第五钻井公司安全环保对标分析报告

　根据公司《关于开展安全环保对标分析的通知》要求，我单位安全总监及时组织有关部门召开专题会议，对照川庆钻探公司管理上的经验，分析查找了我单位安全环保工作中存在的短板，制定了有针对性的“补短”措施，具体内容如下：

　 一、QHSE管理体系中持续改进存在的差距。主要表现在：一是对日常检查发现的问题，特别是经常复发的共性问题，没有分析问题的原因，仅仅就事论事进行整改，造成同类问题屡屡发生；二是内部审核过程走形式，部分领导不重视内部审核过程，内部审核员能力不够，不能发现体系运行中存在的问题，不能有效推动QHSE管理体系的持续改进；三是管理评审没有发挥有效作用，把管理评审会开成了总结表彰会，没有针对管理体系存在的深层次问题进行剖析，没有制订有针对性地纠正和预防措施，削弱了管理评审的作用。补短措施：一是对于检查过程中发现的共性问题定期进行分析，制定有效的纠正措施并予以实施，而不仅仅是就事论事地整改；二是要组织内部审核，管理者代表要亲自组织并参加内部审核，各职能部门领导及主管领导应按要求组织本专业路内部审核，应尽可能地发现体系运行过程中存在的问题，分析问题原因，找出管理上的漏洞，制定并实施有效的纠正措施；三是要充分发挥管理评审的推进力作用，在管理评审会上，各部门

　提交的管理评审材料应充分将本专业路内审中检查发现的问题、整改建议和体系运行过程中存在的问题实事求是的进行反应，由公司领导层审视实情，作出决策，及时解决这些问题，持续改进。

　 二、文件管理上存在的差距。一是文山会海现象普遍，HSE管理工作文件、会议、总结、汇报等，口头要求、文字要求多；二是制度应用性不强，目前，公司现有的规章制度大多数是职能部门和主管领导所制定的，很少征求具体作业人员的意见，落实情况达不到要求；三是公司已经有了QHSE管理体系文件，还不断下发“XX管理规定”、“XX管理办法”等规章性的红头文件，存在冲突和矛盾的现象。补短措施：一是精减文件和会议。严格文件和会议管理，控制文件数量，尽量少开会，开小会，让领导干部和基层人员从文山会海中解脱出来，投入更多的精力去抓落实；二是要全员参与制修订公司的规章制度，每一项制度都要征求相关基层人员的意见，这样员工们才能主动、积极、热情地去实施落实这些规章制度，因为规章制度中有他们的智慧和心血；三是要对体系文件和红头文件进行梳理，保持文件的唯一性，防止文件内容冲突和矛盾。

　 三、HSE培训管理上存在的差距。我公司一直比较重视HSE培训，如：新入厂、转岗员工的三级安全教育、特种作业人员的取证培训、技能鉴定培训等等，今年又是安全井控培训年，广泛开展了HSE管理培训，但在开展HSE培训过程中，还存在一些不足，如：一是培训计划的制定没有依据岗位需求制定，针对性不强；二是部分基层单位HSE活动、班前班后会等流于形式，没有针对岗位所存在的风险及其应采取的预防措施、应急措施进行培训，活动

　是由专人负责“填写”出来的。补短措施：一是改进培训需求识别的方法，从采用培训矩阵的方法识别每个岗位所应进行的培训模块及频率，根据识别的培训需求制定培训计划，使培训计划更有针对性，并按照培训计划实施培训；二是要强化基层单位HSE培训，要充分利用HSE活动、班前班后会时机，将培训重点放在岗位危害因素、预防措施和应急措施的讲解方面上，不断提高基层员工识险、避险的能力。

　 四、作业许可管理上的差距。通过监督检查、日常巡查和季度检查发现，危险作业和非常规作业前，一是准备工作不充分，未能全面、有效地识别作业过程中可能出现的风险，或识别出了风险但安全措施未采取、太简单；二是实施作业许可审批时不严格，审批人员未到现场进行核实和确认就进行了审批，与集团公司标准中关于审批人员必须组织进行书面审查和现场核查的要求相违背；三是在作业许可关闭时不严谨，很多的作业许可票证上存在作业许可关闭栏目未签字，签字不完整，没有确认有无遗留新的隐患就随意关闭等问题。补短措施：一是要突出作业许可管理对于控制危险作业和非常规作业过程中风险的重要意义和作用

　，作业人员必须参与作业前的安全分析，识别作业过程中可能存在的风险，共同制定有针对性的消减控制措施，作业过程中共同实施和落实；二是进一步完善制度，明确本单位作业许可管理的流程，包括作业是否分级、审批权限、现场监护和作业关闭等内容，管理制度应充分征求意见，并经过严格的审批流程；三是加强对作业许可落实情况的监管力度，包括对作业许可的准备、审批和现场实施等方面内容进行定期地监督检查，采取奖惩分明的激励机制，提高基层员工执行作业许可管理制度的自觉性和主动性。

　 五、新工具、新方法的使用上存在的差距。公司推行的新工具、新方法已经运行两年，但各单位在使用上还存在着学习不深入、理解不透彻、执行不到位的缺陷，没有起到对安全管理上的推进和提升作用。补短措施：一是主管部门利用专项培训、上井检查等时机对基层队主要干部持续进行宣贯培训，提高基层人员的理解能力；二是定期组织开展试点观摩活动，充分发挥试点单位“以点带面”的作用，推广先进的做法；三是加大资金的投入力度，确保专项资金及时投入到位，为基层单位创造良好的安全工作环境；四是利用季度检查、专项检查和不定期抽查时机，对基层单位开展情况进行督导检查，及时准确发现作业前安全分析、行为安全观察沟通、上锁挂签等新工具、新方法在应用中存在的具体问题，帮促解决；同时对工作开展浮于表面，落实不到位的纳入季度考核按照严重违章给予通报处罚。

　 六、HSE问责制上存在的差距。分公司在查患纠违方面，下了很大功夫，每季度就能查出成百上千起隐患和违章，但对问题较多的单位，未组成有关人员开展调查，查找管理漏洞，制定管理措施，导致个别基层单位安全管理水平长期处在令人担忧的警戒线上。补短措施：要严格HSE绩效考核，加大对隐患及各类风险的管控力度，大力推行HSE问责制，对HSE管理问题较多、管理基础薄弱、存在引发生事故隐患的单位要及时召开专题会议，派驻工作组，帮促提高管理水平，对发生亡人事故、重伤事故、多次轻伤事故以及出现重大隐患违章的责任人和单位的主管领导和主要领导按规定进行责任追究。

　 以上分析内容不妥之处，敬请批评指正。

　安全总监意见：

　第五钻井工程分公司

　2012年11月20日