按照市委的统一部署，2018年4月9日至6月1日，市委第四巡察组对市旅发委党组进行了巡察。2018年9月13日，巡察组向市旅游发展委员会党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。 

　　　一、巡察反馈问题整改情况 

　　　（一）党的领导方面 

　　　1.落实上级要求搞选择问题。2015—2017年，市旅发委召开党组会、主任办公会88次，其中研究出省考察、旅游推介活动13次，而对市委、市政府安排的重大工作有的却不研究、不调度。三年中，作为责任单位的市旅发委对承担的市委、市政府“旅游景区精品工程。围绕西线、东线和中心城区环线三条旅游精品线，打造一批旅游精品景区，构建“快进慢游”旅游新业态”、“启动全景域长征文化体验园和红色旅游主题公园建设”及“加强现代高效农业园区建设，创建一批农旅一体化示范点”、“建成茶海自行车公路、200 公里生态旅游步道和一批长征体验项目”和“精心办好正安首届国际吉他艺术节”等重点工作，党组却未研究过。 

　　　整改情况： 

　　　一是认真贯彻落实《中国共产党党组工作条例（试行）》，党组认真履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党

　的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央和上级党组织的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。二是党组会议严格执行《中国共产党党组工作条例》规定的七种重大问题研究外，还要适时结合上级会议（党中央、省委、市委党的代表大会、全会、常委会和两会、经济工作会、旅游工作会、旅游产业发展大会等）和领导（中央、省委、市委领导等）讲话精神的学习宣传贯彻、讨论研究，形成工作措施、方案抓落实。三是我委结合国家全域旅游示范区创建工作和创A工程，分别在西线、东线、中线打造了四渡赤水、茅台酒旅一体、飞龙湖、中国茶海、云门囤、海龙屯和娄山关等一批旅游精品景区，目前全市已经基本形成快进慢游和旅游新业态的格局。 

　　　2.班子民主生活会存在“老问题，老不改”问题。一是2015年度和2016年度班子民主生活会对照检查材料中“遵守党的政治纪律、政治规矩、组织纪律方面的情况”，执行情况的4条和存在的3个问题一字不差。二是2015 年度班子剖析材料中“落实党风廉政建设主体责任、监督责任的情况”与2016年度班子剖析材料中“落实全面从严治党主体责任”部分，强化责任情况的6点和存在的3个问题完全一样。 

　　　整改情况： 

　　　一是严格按照《党员领导干部民主生活会若干规定》要求，委党组民主生活会切实解决检查和反映出来的问题，领导班子及其成员认真制定整改措施，明确整改时限，实行台账整改制度。二是根据上级关于认真开好县以上党和国家机关党员领导干部年度（或专题）民主生活会通知要求，召开民主生活会之

　前，党组会议研究确定班子的问题清单，党组书记对班子及其成员个人问题清单进行严格审查。三是对自身不能解决的问题或在规定整改时限内暂时解决不了的问题，需要上级党组织帮助解决的，应当及时向上级党组织请示，坚决杜绝“老问题，老不改”的问题。 

　　　3.意识形态工作薄弱问题。一是干部职工集中学习走过场，应付了事，甚至补记录弄虚作假。2015年 3月3日，党组中心组组织学习了习近平总书记视察贵州时的重要讲话精神，而习近平总书记视察贵州时间为2015年6月16日—18日。二是学习管理松散，学习效果差。巡察组在谈话中随机抽问了“四个全面”、“四个意识”等应知应会内容，18名科级以下干部职工只有4人能回答。  

　　　整改情况： 

　　　一是坚持把意识形态工作纳入党建责任制。按照《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《网络安全法》《贵州省党员干部网络言行规范》《遵义市关于进一步加强突发事件和热点敏感问题舆情处置的实施意见》《关于进一步建立完善网络舆情处置机制的实施方案》，制定了《市旅发委党组意识形态工作责任制清单管理规定》《市旅发委党组意识形态工作责任制实施方案》《关于进一步建立完善网络旅游舆情发现处置机制的实施方案》《意识形态工作责任落实六项制度制度》。二是坚持把意识形态工作纳入党建工作重要议事日程。党组、机关党支部按时召开各种意识形态专题会议，学习宣传贯彻中央、省委、市委关于意识形态和网络安全重大部署和指示精神，学习有关意识

　形态和网络安全法规和本部门的规章制度，通报意识形态工作，对旅游部门意识形态工作进行安排部署，解决意识形态工作中突出问题。三是坚持把意识形态工作纳入领导班子、领导干部、干部职工目标管理。四是坚持强化机关学习制度的贯彻落实。按照《旅发委机关学习制度》要求，把平时的学习考勤、学习记录、心得体会等纳入干部职工年度目标考核。 

　　　4.民主集中制执行不到位问题。一是没有党组议事规则。二是“三重一大”制度执行不严。2015年11 月，补助市旅游行业协会2万元，未经党组研究决定。三是执行末位表态制不严格。2016年5月30日，党组会议研究干部选调相关事宜时，原党组书记率先提出选调人选，然后参会领导班子成员表态同意。四是决策程序缺失。2016年4月5日，党组会议研究：“由市旅游行业协会承办3. 15文明旅游活动印制资料共计7.8万元”事项，有的党组成员没有表态，也没征求未到会的党组成员的意见。五是“三重一大”议题记录不真实。2016年7次党组会议关于“三重一大”议题，没有决策过程，只记录了“会议明确”。 

　　　整改情况： 

　　　认真贯彻落实《市旅发委党组议事决策制度》《市旅发委党组“三重一大”决策制度》《市旅发委主任办公会议制度》，严格执行“主持人末位表态制”，会议研究多个事项的，应当逐项进行表态。制定了《党组织会议记录要则》，严格区分党组会议和主任办公会议。 

　　　5.制度不健全，形同虚设的问题。一是重要制度相互矛盾。如：《遵义市旅游发展委员会“三重一大”决策制度》规定：“凡是开支总额在1万元以上的，必须经党组或主任办公会议集体讨论决定”，而《遵义市旅游发展委员会财务报销制度》规定：“支出金额在5万元（含5万元）以下的，须经委分管财务领导签字后方可予以报销。支出金额在5万元以上的，须经委分管财务领导和委主要领导逐级签字同意后方可予以报销。支出金额在10万元以上的，经党组会研究通过，须经委分管财务领导和委主要领导签字方可予以报销。”二是执行制度随心所欲。《遵义市旅游发展委员会主任办公会议制度》明确：“根据需要编发的会议纪要，由办公室负责。会议纪要应完整、准确地反映会议议定的内容，力求层次清楚、文字简洁”，但实际工作中，只有涉及研究重大经费的才有会议纪要，而重大工作、重大项目等没有会议纪要。三是制度应建未建，建而不全，由各科室各自散乱保存在电脑上，形同虚设。 

　　　整改情况： 

　　　一是对旅发委机关所有制度进行了一次集中清理，把由各科室散乱保存的规章制度，统一由办公室集中汇总。把制度按照党建工作、党风廉政建设、财务物资管理、行政职能工作、机关内部管理等五大类进行分类，统一装订成册，并严格按制度抓好执行。二是做好规章制度“立、改、废”工作，根据需要建立一批管用的制度，完善和修订一批滞后的制度，废止一批过时无用的制度。三是已经修订和完善《旅发委党组议事决策制度》《旅发委党组“三重一大”决策制度》《旅发委主任办公会议制度》，严格落实“主持人末位表态制”，会议研究多个事项的，应当逐项进行表态。制定了《党组织会议记录要

　则》，严格区分党组会议和主任办公会议。同时已经完成《旅发委财务报销制度》的修订，做到报销金额的审批程序及审批权限与《旅发委党组“三重一大”决策制度》相一致。 

　　　（二）党的建设方面 

　　　6.党支部工作不严肃、不认真问题。一是违规进行支部换届选举。2015年6月15日，支部换届选举大会，应到会党员26人，实到会党员19人，4人请假，另有3人未说明未参会原因。有选举权的到会人数未达到应到会人数的五分之四以上。二是不严格执行发展党员程序。有四名同志预备党员培养教育考察登记表均未按要求填写，个人资料情况栏目（主要优缺点）应该由党支部填写，本人进行了填写。党委审批预备党员时间、入党宣誓时间等5个栏目为空白。阶段考察记实，应每半年填一次，共2次均没有填写（培养教育的主要内容及方式、党小组意见、党支部意见）。一名同志的入党转正申请和思想汇报均没有注明时间。三是支部工作随意。如2015年12月25日民主评议党员大会，应参加评议党员26名，签到16人，发出评议表17张。签到存在代签、重签，请假及缺席情况没有记录。 

　　　整改情况： 

　　　一是严格按规定进行支部换届选举。二是严格按程序发展党员，预备党员培养教育考察登记表未按要求填写等问题，已经整改完毕。三是严肃支部工

　作。对活动记录不规范等问题，能整改的已经整改完毕，不能整改的坚决下不为例，将支部工作主动置于党组和广大党员的监督之下。 

　　　7.干部选拔任用工作问题突出。一是该转正而不按期转正。2014年以来，有4名干部任职试用期满后至今未转正，对同志极端不负责任。二是不如实反映情况。2015年10月选拔游客服务中心主任，考察谈话中有不同意提拔1票，民主测评意见中有基本称职2票、不称职1票，而干部考察材料中没有如实反映此类情况。三是工作不认真、不严谨。2017年2月，推选质监所副主任科员，推荐方案、推荐考察、任职公示和征求意见等程序按2名科级非领导职务干部职数设置和进行，拟任命时发现只有1个职数，就任命了其中1位同志。又如2014年12月选拔7名科级干部任前公示时间为2014年12月29日至2015年1月5日，党组会决定任命时间为2014年12月29日，文件落款时间为2015年12月。四是干部选拔任用工作不规范，程序缺失。2014 年至2015年党组没有集体研究干部推荐方案和确定考察对象。2014年以来，干部推荐方案无参加推荐大会人员范围、未明确考察组成员，无民主推荐工作预告、无竞争上岗公告；民主推荐表没有注明具体时间；干部考察记录笺、干部考察过录表无记录人签名；无民主测评征求意见汇总表等问题经常发生。五是选人用人审核把关不严，没有落实干部档案凡提必审要求。2014 年至今未完成干部档案专项审核工作，2014年以来选拔的科级干部无《贵州省干部档案任前联审登记表》，未对干部档案进行审查便确定考察对象。同时，有一名同志档案“未明确是否为干部”的情况下，于2015年3月任命为质监所副所长。六是干部选拔和人事档案管理不规范，未建立数字档案。经查，市旅发委2014年以来选拔

　的干部人事档案中有12人存在考察文书档案未装订、材料零散、无党组盖章，干部任免审批表简历不一致，缺部分年度考核表，存在干部人事档案“三龄两历”有涂改，无参加工作时间和入党时间确认材料等问题。 

　　　整改情况： 

　　　一是对科级干部该转正而不按期转正的问题及时进行整改。对2014年以来任职试用期满后未进行转正考察的4名科级干部，已于2018年6月25日、2018年7月20日进行了转正考察，整改完毕。二是对不如实反映民主测评情况的问题认真进行了整改。经梳理和自查，结合考察报告，在涉及干部考察材料的文书档案中作了如实记载，已整改到位。三是注重工作细节，坚决纠正不认真、不严谨的问题。关于2017年2月推荐质量监督所2名副主任科员，结果只任命其中的一位同志的问题，这是由于当时理解文件有误，经向市人社局报告后予以纠正的，因此就任命推荐考察结果排名第一的同志，任命前分管领导已经对未被任命的另一名同志作了说明，并在干部职工大会上作了通报。关于2014年12月的一份任职文件落款日期有误的问题已整改到位。四是规范干部选拔任用工作程序。对2014年以来，干部推荐方案无参加推荐大会人员范围、未明确考察组成员，无民主推荐工作预告、无竞争上岗公告；民主推荐表没有注明具体时间；干部考察记录笺、干部考察过录表无记录人签名；无民主测评征求意见汇总表等问题，已认真整改完毕。五是严把选人用人审核关，坚决落实干部档案凡提必审。认真2015年以来提拔人员档案，完善专审表。六是规范管理干部选拔和人事档案，立即着手建立数字化人事档案，此项工作正在进行中。对2014年以来选拔任用的干部人事档案存在考察文档未装订、材料零散、

　无党组盖章、表格内容不一致、缺个别考察表等问题已经整改完毕。七是开展自查，认真审核规范档案，对有涂改未确认的材料加以确认。积极与人社局档案室联系，核对干部档案册，确认缺失的内容，列出缺失档案清单，收集档案，补齐所缺材料等工作正在进行中。八是强化条例和程序意识，进一步认真学习贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》《贵州省事业单位领导人员管理暂行办法》《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》《关于防止干部“带病提拔”的意见》《关于进一步规范党委（党组）讨论干部人事议题会议记录的规定》，制定《遵义市旅发委中层干部选拔任用工作实施办法》并严格执行。 

　　　8.党费缴纳、管理和使用不规范。一是长期不按规定缴纳党费。2014年至2018年，该单位党费交纳没有按月执行。2014—2017年党费均是年终一次性交纳；到2018年4月16日，组织委员没有测算出每人每月应交纳党费数额，只有5人预交了2018年部分党费。党费交纳未使用党费证，也没有交纳的签名。二是违规开支党费。2017年至2018年，3次违规开支党费。如2018年在党费中为驻村干部购买感冒药开支168元。 

　　　整改情况： 

　　　一是按时足额缴纳党费。严格按照《中国共产党党费收缴、使用和管理规定》要求，结合《旅发委党支部主题党日活动方案》，制定了《旅发委党员集中缴纳党费日制度》，把落实党员集中缴纳党费日制度作为加强党员日常管理的重要方面，列为党员民主评议的基本要求，纳入党支部建设工作的一项重要

　任务，纳入党组书记、党支部书记党建述职评议的重要内容。二是规范党费管理和开支使用。2018年在党费中为驻村干部购买感冒药开支168元的问题，已经由经办人全额退还，整改完毕。今后将严格按照《中国共产党党费收缴、使用和管理规定》要求管理和使用党费，决不允许出现违规开支使用情况。 

　　　（三）全面从严治党方面 

　　　9.全面从严治党主体责任落实不力问题。一是没有签订党风廉政建设责任书，无党组书记有关讲话材料、“一岗双责”工作情况、党风廉政建设责任制分解及年度考核资料。二是廉政约谈不规范，谈心谈话记录表中无谈话对象签名（11人次）、党员干部约谈情况登记表中无负责人签字（7人次）。 

　　　整改情况： 

　　　一是修订完善了《党组党风廉政责任清单》《党组关于党风廉政责任制实施细则》《旅发委廉政风险点及防控措施》《旅发委党风廉政建设和反腐败斗争责任目标分解》等制度，落实党组主体责任，党组书记“第一责任人”责任，党组班子成员实行“一岗双责”，层层签订党风廉政建设和反腐败斗争责任书。二是进一步规范廉政约谈工作，按照《市旅发委约谈常态化实施细则》要求，做到“事前有约谈方案、约谈提纲、问题清单，事中有详细记录、严密组织、安全保障，事后有约谈处置结果、跟踪督促措施”等要求组织实施，确保“四个约谈”形式的实效。 

　　　10.知错不改问题。一是2013年端午节，市旅发委（原旅游局）发放在职职工（含聘用人员） 500ML茅台酒20瓶，价值19980元。对此，2014年6月18日，市审计局明确要求进行整改。但2014年8月22日的党组会研究决定“从2013年度遵义市安全生产二等奖奖金4万元中拨付19980元给单位。”经查，单位职工至今未交纳19980元的茅台酒酒款，也无单位拨款19980元的记账凭证。此问题未整改。二是2017年6月，市委组织部针对市旅发委选人用人专项检查中发现的问题，要求党组强化对《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关干部工作政策法规的学习贯彻，进一步规范干部人事工作。该单位2017年6月26日党组会议明确“下次党组会学习《党政领导干部选选拔任用工作条例》”，但一直未组织学习。 

　　　整改情况： 

　　　一是认真清理整改2013年端午节违规发放20名干部职工（含聘用人员2人）每人1瓶茅台酒的问题。经研究决定按当时购买茅台酒每瓶999元的市价以现金形式退还。截止目前，原18名在职干部职工已全额退还茅台酒款，款项全部存入“单位其他资金账户”。因2名临聘人员先后辞职，仍然在千方百计联系中。二是加强对《党政领导干部选拔任用工作条例》等政策法规的学习贯彻。已在2018年10月8日召开党组理论中心组第六次学习（扩大）会上，组织认真学习《党政领导干部选人用人工作条例》，党组书记令狐绍辉同志强调要求，我委要结合市委巡察反馈意见整改要求和“解放思想勇担当、真抓实干有作为”主题教育活动的开展，进一步贯彻落实好《党政领导干部选拔任用工作条例》和市委组织部领导干部选拔任用工作手册内容，切实做好干部选拔任

　用工作；在选人用人工作上要始终坚持把握“重品行、重实干、重公认”的正确用人导向，端正干部选拔任用“风向标”；要坚持把完善干部选任工作程序作为着力点，实行干部选拔任用工作全程记实，筑牢干部选拔任用“防火墙”，形成一套事前预防、事中规范、事后追究的工作机制；要把监督贯穿于干部选拔任用的全过程，严把各项关口，有效提升干部选任工作的透明度，确保核查有记录、程序可追溯、追究有主体。 

　　　11.政府采购操作不规范，风险大问题。2014年至2017年，旅发委政府采购中有4次资料不齐，程序不规范，涉嫌违规操作。 

　　　整改情况：严格按照我委于2016年制定下发的《遵义市旅游发展委员会政府采购管理办法》，对采购工作的相关职责，采购资金的预算，采购的方式、范围、程序以及采购工作的监督和纪律等都重新进行了明确的规定，严格按照管理办法执行，开展采购相关工作。 

　　　12.财务核算、财务管理不规范问题。一是大额资金长期挂账。市旅发委2009年外借资金100万元长期挂账，加之单位领导和人员变动较为频繁，少有过问，容易形成呆账、坏账。二是违规使用大额现金，隐患大。2014年4月，预借差旅费现金12万元给单位聘用人员，主要用于“直飞遵义，醉美之旅”推介会，既违反规定，又存在财务风险。三是核算内容与科目设置不符，未按《行政单位会计制度》、《政府收支分类科目》要求准确核算，共8起。四是会计档案管理不规范。该单位《部门决算报表》和《财务会计报表》未及时打印经财务负责人、单位负责人签字盖章存档备查，按照相关规定，财务会计报

　告（会计年报表）应该经单位财务负责人、单位负责人签字盖章后永久保存。 

　　　整改情况： 

　　　一是立即整改大额资金长期挂账的问题。关于市体育局借款100万元的问题，我委仍在与市体育局对接落实。二是坚决杜绝违规借用大额现金，规范借款程序和手续，推行使用公务卡。自2016年以来，我委对个人因公借用单位现金相关事宜，均按照《遵义市旅游发展委员会财务报销制度》严格执行。截至目前，我委没有再出现过1000元以上的个人借款。三是清理整改核算内容与科目设置不符的问题。全面清理未按《行政单位会计制度》、《政府收支分类科目》要求核算的内容。除因原有会计账目年度扎账后，无法进行修改的电子账务外，已经整改完毕。在今后的工作中，将严格按照《行政单位会计制度》、《政府收支分类科目》要求准确核算并记账。四是规范管理会计档案。经认真梳理后，重新打印我委2014年以来的《部门决算报表》和《财务会计报表》，并由财务负责人、单位负责人签字盖章后存档备查。 

　　　13.落实中央“八项规定精神”不到位问题。一是虚报冒领，损公肥私。二是长期违规发放值班费和其他补贴。三是酒类使用管理不实，逃避监督。 

　　　整改情况： 

　　　一是对虚报冒领的要求全额如数退还。截至目前，所有虚报冒领的已全额完成退还。二是2014 年至2016年共计7次发放的值班费37550元，是按照

　《贵州省人民政府办公厅关于进一步加强和改进政府系统值班工作的意见》（黔府办函〔2013〕152号）和遵义市人民政府《关于规范市直机关值班补贴发放相关问题的会议纪要》（遵府专议〔2014〕205号）精神发放的。2016年3月，遵义市人社局、遵义市财政局《关于停止执行<遵义市人社局遵义市财政局关于市直机关事业单位发放工作性补助有关事项的通知>的通知》（遵市人社通〔2016〕50号）下发后，我委即刻停止了值班费发放。2014 年至2016年分3次发放退休人员年终一次性奖金共11440元，是根据市财政局当年工资预算〔如：市财政局关于2014年市级部门预算“二下”预算的批复（遵财建〔2014〕6号）〕的要求，按退休人员当年月基本退休金的一半发放。按市财政局要求，已于2017年1月起停止发放。三是认真整改酒类使用管理不实的问题。经核查，2014年11月旅发委购买的“1988”窖藏习酒，先后用于接待专家、旅行商，全国红办、省旅游局等上级部门检查、调研活动以及县市区旅游部门等。 

　　　二、下步工作打算 

　　　市旅发委党组将继续认真学习贯彻落实中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任的规定》和市委《关于进一步压实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施意见》精神，承担和落实好党的领导、党的建设、全面从严治党的主体责任，压实管党治党、全面从严治党责任，在市委市政府的正确领导下，把整改任务融入日常工作之中，立足长远，举一反三，不断巩固整改成果，善始善终把整改工作抓好做实，以实实在在的整改成效推动旅游工作。 

　　　（一）进一步抓整改到位。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成效；对已初见成效的整改工作，要长期坚持，紧盯不放；对正在整改的工作，要按照市委巡察组要求，积极抓紧整改。 

　　　（二）进一步抓合力攻坚。严格执行整改方案，按照责任分工落实整改工作责任，加强整改工作的横向沟通和纵向协调，强化责任对象沟通协作，形成合力，发挥作用。涉及到全旅发委的问题，调动全旅发委人员积极配合，主动协调做好工作。强化整改工作的督促检查，严格落实整改工作台账，做到整改一个销号一个，扎实推进整改工作任务按期有效完成。 

　　　（三）进一步抓建章立制。坚持立足长远、举一反三，针对巡察组反馈的问题和意见，进一步强化机制的建立和制度的规范，建立长效工作机制，坚持用制度管权、管事、管人、管物，固化整改工作成果，从源头上防止和杜绝各类违纪违法现象发生，进一步促进旅游事业持续健康发展。 

　　　欢迎广大干部群众对巡视整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系人