过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 信息收集2、数据分析3、电话4、E-MAIL

　5、统计技术应用6、调查表

　输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、市场调研报告2、制造可行性分析报告（含风险分析）3、顾客资料档案4、开发成本目录清单

　如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、经营策划2、管理评审3、信息沟通（包括与顾客沟通）4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防措施评审7、数据分析8、文件管理9、记录控制

　由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部5、销售公司6、经理部

　输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、顾客抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料；3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；5、开发成本目标；6、以往类似产品的相关资料/信息；7、适用的标准和法规；8、顾客服务信息反馈和保修资料；9、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商和顾客财产）；10、市场占有率等

　过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　市场分析/顾客要求

　使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、 市场占有率2、市场调查/分析成本目标控制率3、顾客满意度达成率4、顾客特殊要求5、6、相关法规/标准。

　 由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、财务部2、项目组3、各分厂4、总经理5、人力资源部6、销售公司

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 成本核算2、同类产品对比报价3、帐簿

　4、审核批准

　输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、成本核算报价单

　输

　入

　②（要求是什么？）

　1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、服务协议；9、开发成本目标；10、原材料成本；11、外购外协件/零件成本；12、辅助材料成本；13、税金；14、必要时，关税；15、投资成本；16、设备消耗/折旧成本；17、生产加工人工时成本；18、工装/模具/检具加工成本；19、燃料/动力成本；20装成本；21理成本；22输成本；23、成本；24、措施成本；25、合格供应商一览表等

　过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　成本核算报价

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、投标（报价）成功率2、投标（报价）准时率3、顾客特殊要求4、5、相关法规/标准

　如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、经营策划2、管理评审3、信息沟通（包括与顾客沟通）4、制造可行性分析5、多方论证6、报价单评审

　过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 自行评审2、集中评审3、评审记录4、会议室5、电脑

　如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防措施评审7、成本核算报价8、人力资源管理9、仓储管理10、交付管理11、文件管理12、记录控制

　由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部 5、制造部6、项目组7、质量部8、经理部

　输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、成本核算报价单；9、服务协议等

　输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、已签字认可的合同/订单；2、销售计划；3、合同评审表；4、合同更改评审表；5、合同一览表

　过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　合 同 评 审

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、合同/订单完成率；2、合同/订单评审及时率；3、顾客特殊要求；4、相关法规/标准；5、服务协议。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　产品和过程设计

　（产品实现、设计和开发、APQP）

　输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、合同/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；4、开发任务书、5、标书；6、报价单；7、产品制造可行性报告；8、信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）；9、生产率；10、过程能力；11、适用的法规/标准； 12、交付时间计划；13、开发成本目标;14、服务要求。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、文件控制管理程序；2、记录控制管理程序；3、管理职责程序；4、经营计划管理程序；5、信息沟通管理程序；6、人力资源管理程序；7、成本核算报价管理程序；8、顾客需求管理程序；9、产品质量先期策划程序（APQP）；10、项目策划管理程序；11、设计和开发控制程序；12、DFMEA分析程序；13、PFMEA分析程序；14、生产件批准程序（PPAP）；15、采购管理程序；16、过程控制管理程序；17、控制计划管理程序；18、工装管理程序；19、设备管理程序；20、生产计划管理程序；21、产品标识和可追溯行管理程序；22、仓储管理程序；23、计量仪器校正与管理程序；24、测量系统分析程序（MSA）；25、实验室管理程序；26、体系内部审核管理程序；27、过程审核管理程序；28、产品审核管理程序；29、统计过程控制程序（SPC）；30、进货检验控制程序；31、过程检验控制程序；32、产品最终检验控制程序；33、不合格品管理程序；34、数据分析和使用管理程序；35、质量成本管理程序；36、纠正和预防措施控制程序；37、相关作业指导书（包括外来文件等）。

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、设计目标达成率；2、可靠性目标达成率；3、质量目标达成率；4、产品和过程设计/开发成功率；5、产品和过程设计/开发计划达成率；6、开发成本目标控制率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/ PPM）达成率；8、产品和过程设计/开发交付准时率；9、与顾客信息沟通及时率；10、新产品测量系统（MSA）分析指标达成率。

　 使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、计算机；2、绘图数据分析软件；3、计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）；4、试验设备；5、检测设备；6、机器设备；7、工装/模具/夹具/工具8、交通运输工具；9、通讯/网络/电话/传真；10、多方论证方法；11、会议讨论/评审等。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、合格的原型样件；2、合格的产品；3、PPAP资料；4、APQP开发计划；5、项目管理开发计划；6、过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料；7、DFMEA分析资料；8、可靠性结果；9、产品特殊特性；10、产品图纸和规范；11、适用的产品防错方法；12、产品设计评审结果；13、适用的参考指南；14、工程规范和工程图纸；15、制造过程流程图和车间平面布置图；16、PFMEA分析资料；17、控制计划；18、作业指导书；19、产品和过程批准接收准则；20、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；21、适用的防错活动的结果；22、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。

　 由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、总经理；2、管理者代表；3、各部门主管；4、多方论证小组成员；5、体系内部审核员；6、过程审核员；7、产品审核员；8、质量部门各相关过程检验员；9、实验室试验员；10、采购部门采购员；11、业务部门业务员；12、人力资源部；13、仓库管理员；14、技术部门设计员；15、生产部门各工序相关操作员；16、工装制作和管理人员；17、设备维护管理人员；18、测量设备检定员；19、成本核算报价员；20、质量成本统计员;21、顾客代表。

　过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、计量、测试设备2工装3、生产设备4、生产场地5、原材料6、环控装置

　由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、制造部5、研究所、6、计量室7、理化室8、采购部9、质量保证部10、经理部

　如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、设计评审5、设计验证6、设计确认7、多方论证8、DFMEA分析9、PFMEA分析10、PPAP资料11、MSA分析

　12、SPC研究13、体系审核14、过程审核15、产品审核16、数据分析17、质量成本18、文件管理

　输

　出

　③（将要交付的是什么？）

　1、DFMEA分析资料；2、可靠性结果；3、产品特殊特性；4、产品图纸和规范；5、适用的产品防错方法；6、产品设计评审结果；7、适用的参考指南；8、工程规范和工程图纸；9、制造过程流程图和车间平面布置图；10、PFMEA分析资料；11、控制计划；12、作业指导书；13、产品和过程批准接收准则；14、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；15、适用的防错活动的结果；16、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法；17、产品和过程验证/确认计划；18、被验证/确认合格的产品和过程

　输

　入

　②（要求是什么？）

　1、合同/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；4、信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）；5、生产率；6、过程能力；8、适用的法规/标准； 9、交付时间计划；10、开发成本目标。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　产品过程验证/确认

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、验证计划达成率2、设计确认达成率3、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK）达成率4、顾客特殊要求。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、生产主管；2、工段长；3、计调人员；4、班组长；5、操作人员；6、检验员。

　 使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 生产/检测/设备/工具；

　2、 工装；

　3、刀具/量具。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、订单/合同；2、生产计划；3、适用法规；4、技术要求；5、交付要求；6、产品图纸；7、作业指导书；8、控制计划；9、生产成本目标；10、顾客特殊要求；11、特殊特性；12、顾客财产。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、符合顾客要求的合格产品；

　2、与产品生产相关的记录。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　产 品 生 产

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、产品合格率；2、综合废品率；3、生产计划和生产目标完成率；

　4、合同/订单达成率；5、设备完好率；6、设备故障率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/ PPM）达成率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、过程控制程序；2、工厂、设施及设备策划程序；3、文件和资料控制程序；4、质量记录控制程序；5、人力资源管理程序；6、不合格品控制程序；7、设备管理程序；8、纠正与预防措施控制程序；9产品标识和可追溯性程序；10、工装管理程序；11、产品搬运、储存、包装与防护管理程序12、统计技术应用管理程序13、检验和试验控制程序；14、顾客特殊要求管理程序。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　由谁进行？ ⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、 保管员；

　2、 检验员；

　3、 销售人员；

　4、调度员。

　 使用什么方式进行 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 合同/订单；

　2、 运输；

　3、检测工具/试验设备；

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　产 品 交 付

　输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、出货通知单；2、合格产品；3、出货产品反馈确认单；4、顾客所要求的交付资料。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、合同/订单；2、产品图纸/技术资料；3、出货计划；4、合格证明文件/资料；5、合格说明书；6、合格标签；7、顾客要求（包括：顾客特殊要求、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；8、包装规范/包装标准；8、交付运输要求；9、交付时间；10、交付数量；11、运输成本等。

　使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）

　1、交付产品的质量合格率；2、产品交付准时率：

　 3、交付数量准确率；4、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）之纠正/预防措施实施情况执行率；5、产品交付发生的超额运费；6、产品交付之“先进先出”100％执行率。

　 如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理程序；3质量记录控制程序；4、控制计划管理程序；5、采购管理程序；6、实验室管理程序；7 、监视和测量装置控制程序；8、测量系统分析程序；9、不合格品控制程序；10、体系审核管理程序；11、过程审核管理程序；12、产品审核管理程序；13、数据分析和使用管理程序；14、持续改进程序；15、顾客特殊要求管理程序；16、成本核算保价管理程序；17、产品标识和可追溯性程序；18检验和试验控制程序；19、纠正和预防措施控制程序。

　 由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、财务部2、制造部3、人力资源部

　4、采购部5、各部门/各分厂6、技术管理部

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、银行划拨2、支票3、计算机4、打印机5、帐簿

　输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、合同/订单；2、技术协议；3、服务协议；4、支付申请单；5、顾客特殊要求；6、支付帐目清单；7、银行帐号；8、顾客付款通知；9、顾客索赔通知；10、顾客索赔清单；11、索赔件质量分析报告；12、银行对帐单。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、支付货款记录清单；2、支付后顾客反馈确认单；3、支付发票；4、现金；5、财务销帐后名录清单

　过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　支

　付

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、支付准时率2、支付延限追踪及时率

　3、支付异常之纠正/预防措施实施情况执行率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、体系审核5、纠正/预防措施评审6、统计技术应用7、数据分析8、质量成本管理9、持续改进效果评估

　过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　由谁进行？ ⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、 销售员；

　2、 售后服务人员；

　3、 检验员；

　4、技术员。

　 使用什么方式进行 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 通讯工具；

　2、服务工具；

　3、交通工具；

　4、传真。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　担保/服务

　输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、顾客服务信息反馈报告；2、顾客退货产品分析/试验报告；3、纠正与预防措施报告；4、顾客抱怨通知单；5、重新修订的服务协议；6、持续改进提案书和效果报告书7、DFMEA重新分析资料；8、PFMEA重新分析资料；9、修订的控制计划；10、售后服务后顾客满意确认报告。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、顾客抱怨/顾客退货；2、顾客满意度调查状况；3、售后服务信息反馈；4、责任赔偿；5、服务协议书；6、顾客特殊要求7、适用的法规/标准8、以往售后服务保修和维护资料。

　如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理程序；3质量记录控制程序；4、控制计划管理程序；5、采购管理程序；6、实验室管理程序；7 、监视和测量装置控制程序；8、测量系统分析程序；9、不合格品控制程序；10、体系审核管理程序；11、过程审核管理程序；12、产品审核管理程序；13、数据分析和使用管理程序；14、持续改进程序；15、顾客特殊要求管理程序；16、成本核算保价管理程序；17、产品标识和可追溯性程序；18检验和试验控制程序；19、纠正和预防措施控制程序。

　 使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）

　1、顾客抱怨处理（除顾客退货以外）及回复及时率；2、顾客退货（包括担保期内）分析/试验及处理及时率；3、售后服务之纠正/预防措施实施情况执行率；4、顾客满意度达成率。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、研究所5、采购部6、制造部7、财务部8、实验室9、销售公司10、经理部11、项目组12、质量部

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、运输工具2、电话/传真3、仓储4、信息单5、统计技术6、三包备件

　输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、顾客服务信息反馈报告；2、顾客退货产品分析/试验报告；3、纠正与预防措施报告；4、顾客抱怨通知单；5、重新修订的服务协议；6、持续改进提案书和效果报告书7、DFMEA重新分析资料；8、PFMEA重新分析资料；9、修订的控制计划

　输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、顾客抱怨/顾客退货；2、顾客满意度调查状况；3、售后服务信息反馈；4、责任赔偿；5、市场销售分析资料等；6顾客特殊要求；7、服务协议

　过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　销售/顾客反馈

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、顾客满意度达成率2、顾客不满意项目处理及时率3、市场占有率4、顾客信息反馈回复（除顾客抱怨/退货）及时率5、顾客信息反馈（包括顾客不满意项目）之纠正/预防措施实施情况执行率6、销售数量达成率7、销售产值达成率8、外部失效质量成本（包括超额运费和赔偿金额）。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、设计更改评审5、多方论证6、DFMEA分析7、PFMEA分析8、SPC研究9、体系审核10、过程审核11、产品审核12、不合格品评审13、纠正/预防措施评审14、统计技术应用15、数据分析16、质量成本管理17、持续改进效果评估

　过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、会议室；2、管理评审通知单

　输

　入

　②（要求是什么？）

　1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对质量、安全或环境的影响）；3、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC）；4、纠正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建议；7、以往管理评审跟踪措施等。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、管理评审计划；2、管理评审会议记录；3、质量管理体系及其过程有效性的改进；4、与顾客要求有关的产品的改进；5、资源需求等。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序；3、信息管理程序；4、持续改进程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；7、纠正和预防措施控制程序；8、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、业务计划管理程序；12、顾客需求管理程序；13、顾客满意度管理程序等。

　 由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、总经理；

　2、管理者代表；

　3、副总经理；

　4、各部门主管；

　5、总经理或管理者代表指定的其他人员；

　6、全质委会成员。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　管 理 评 审

　 使用的关键准则是什么？

　⑦（测量/评估）

　1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、内/外部失效质量成本等。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　 由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、 专、兼职培训员；

　2、 各类参加培训人员。

　 使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 电教室；

　2、 投影仪；

　3、 笔记本电脑；

　4、 一般培训用具。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、 资源需求提出；

　2、 培训需求调查表；

　3、 培训申请；

　4、 培训计划；

　5、 培训计划更改申请。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、 上岗证；

　2、 经培训的高素质员工；

　3、 员工培训档案；

　4、 培训有效性评估报告；

　5、 相关考试试卷和资格证。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　人力资源管理

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、 年度培训计划达成率；

　2、 培训有效性评价符合率；

　3、 培训成本目标控制率；

　4、 培训无效果之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理程序；3、员工激励管理程序；4、质量记录控制程序；5、各部门工作岗位职责；6、人员素质和工种顶岗计划。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　 使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、计算机；2、扫描仪；3、晒图机；4、出湿器；5、空调；6、复印机；7、温、湿度计；8、文件资料修废补申请单。

　 由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员；4、晒图工。

　 输

　入

　②（要求是什么？）

　1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供应商要求）；3、外部文件（政府、安全与环保法规）；

　4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；6、移交清单；7、分发和实施/执行极其复更通知。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；

　2、文件资料最新有效版本修订状态清单；3、销毁清单。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　文 件 管 理

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、发行及时率；2、回收及时率；3、销毁及时率；4、顾客及时率；5、顾客工程规范评审及时率；6、文件更改（概括顾客工程规范）及时率；7、电子媒体补备份件定期准时率；8、未盖章受控的差错率；9、未及时回收的差错率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、文件和资料控制程序；2、工艺文件更改细则；3、标准资料管理细则；4、档案资料借阅制度；5、电子文件和电子档案管理规定；6、质量记录控制程序；7、纠正/预防措施控制程序；8、人力资源管理程序。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　 使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、电话；

　 2、传真；

　 3、E-mail；

　 4、检测量具；

　5、仓库；

　 6、交通运输工具。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、采购计划；2、合格供应商一览表；3、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；4、合格证明文件/资料；5、供应商质量体系证书；6、采购订单。

　 由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、采购员；

　2、采购部门主管；

　3、检验员；

　4、仓库管理员；

　5、研究所；

　6、质量部。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）；2、产品图纸；3、技术协议；4、生产计划；5、国际/国家标准、法规；6、供应商质量管理体系要求；7、采购成本目标等。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　采 购 管 理

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、采购管理程序；2、供应商控制程序；3、检验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序；

　5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；7、产品搬运、贮存、包装与防护管理程序；8、纠正和预防措施程序；9、不合格品控制程序；

　10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。

　 使用的关键准则是什么？

　⑦（测量/评估）

　1、交付进度（时间/日期）；2、产品交付质量合格率；3、超额运费；4、供应商交付产品过程能力（Ppk、Cpk、Cmk）指标达成率；5、交付商量准时率；6、交付不良率；7、交付退货率；8、对顾客造成的干扰（包括市场退货）处理之纠正/预防措施实施情况执行率；9、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；10、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率。11、采购成本目标控制率。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 测量工具；

　2、 仓库；

　3、 检测/试验设备。

　 由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、进货检验员；2、质量技术员；3、仓库保管员；4、设计员；5、试验员。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、 请检验验收单；

　2、检验规范；

　3、图纸、标准、协议；

　4、样件；

　5、法规要求

　如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、纠正和预防测试控制程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、数据分析和使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与防护管理程序；10、作业指导书；11、控制计划。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、 合格的原材料及外购/外协件；

　2、 合格证明文件；

　3、 检验和试验报告。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　进 货 检 验

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、 产品质量合格率；2、产品数量准确率；3、产品不良率；4、产品退货率；5、产品报废率；6、产品交付进度达成率；7、产品检验不合格之异常处理对供应商的纠正/预防措施情况执行率；试验报告；8、供应商提供产品的过程能力指标达成率（CPK、PPK、PPM）

　。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、试验人员；2、人力资源部；3、质保部门；4、采购部门；5、试验人员资格证明。

　 使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 试验设备；

　2、 检测设备；

　3、 化学药品。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　试验报告；

　输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、委托试验通知单；2、需试验材料；

　3、质量证明书；4、顾客要求（如：图纸、技术协议/技术资料）5、合同、评单；6、政府、安全、法规标准。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　实验室管理

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、试验合格率；2、试验及时率；3、试验准确率；4、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率；5、试验成本目标控制率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、试验原始记录；2、发试验报告（一式二份）；3、设备鉴定证书；4、试样保存；5、设备操作规程；6、产品标识和可追溯性管理；7、试验标准；8、材料标准；9、文件和资料控制；10、记录控制；11、不合格品管理；12、纠正/预防措施；13、搬运、储存、防护管理；14、人力资源管理；15、实验室管理程序16、监视和测量控制装置；17、控制计划。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 仓库库房；

　2、 搬运工具。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、合格的零件/成品；2、各种质量记录（台帐、检查记录）；3、标识和追溯；4、帐、物、卡一致。

　 由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、 仓库保管员；

　2、 检验员。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、 合格的零件/成品；2、入库单；3、合格证明；4、生产计划。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　仓 储 管 理

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、温度/湿度/先进先出；2、库存产品质量定期检查准时率；3、关键、重要物品周转达成率；4、物品标识（包括检验状态）和可追溯性执行率；7、库存品异常处理（包括已过保质期的物品）之纠正/预防措施执行率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、文件和资料管理；4、纠正和预防测试控制程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、工作环境管理程序；9、产品搬运、储存、包装与防护管理程序；10、产品交付管理程序。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　 由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　各单位相关人员

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 计算机；

　2、 SPC统计方法。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、40个过程（包括COP、SP、MP）的统计分析报告；2、20项关键、重要的项目之统计、趋势分析报告；3、不符合和纠正/预防措施状况（包括验证/确认）；4、提交给顾客确认的数据报告资料。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、20项关键、重要项目的统计要求；2、40个过程（包括COP、SP、MP）的统计要求；3、功课要求的数据资料。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　数 据 分 析

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、 质量管理体系各过程（COP/CP/MP共计40项）绩效指标/目标完成率；

　2、20项关键、重要项目之指标/目标完成率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、质量记录控制程序；2、管理职责程序；3、数据分析和使用管理程序；4、文件和资料控制程序；5、统计技术应用管理程序。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、技术员；2、工艺员；3、检验员；4、各单位领导；5、管理者代表。

　 使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、SPC软件

　2、计算机

　3、生产现场工序

　输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、产品图样；2、过程流程图；3、控制计划；4、接收准则；5、反映计划；6、抽样计划；7、特殊特性。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、X-R控制图；

　2、P控制图；

　3、过程能力分析结果报告。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　SPC 研 究

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、 CPK指标达成率；

　2、 PPK指标达成率；

　3、 CMK指标达成率；

　4、 PPM指标达成率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、设计失效模式及后果分析程序；2、过程失效模式及后果分析；3、质量管理体系策划程序；4、统计技术应用管理程序；5、SPC参考手册；6、持续改进管理程序；7、文件和资料控制程序；8、质量记录控制程序；9、人力资源管理程序；10、统计过程控制程序；11、纠正和预防措施控制程序；12、不合格品控制程序。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　项目组成员

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　计算机

　输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、 DFMEA分析表；

　2、 DFMEA环境分析失效框图；

　3、DFMEA检查表。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、顾客需求和公司要求；2、产品特殊特性；3、环境极限框图；4、以往经验；5、意见测绘图纸；6、相关类似产品的经验/信息。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　DFMEA

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、 严重度（S）≥8和风险顺序数（RPN）≥100的纠正/预防措施验证/确认状况；

　2、 内/外部信息沟通及时率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、产品质量先期策划程序；2、质量记录控制程序 ；3、文件和资料控制程序；4、项目策划管理程序；5、人力资源管理程序；6、设计和开发控制程序；7、纠正和预防措施控制程序；8、FMEA手册（第三版）。

　过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　项目组成员

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　计算机

　输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、 PFMEA分析表；

　2、PFMEA检查表。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、顾客需求和公司要求；2、产品特殊特性；3、环境极限框图；4、过程流程图；5、DFMEA；6、以往经验。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　PFMEA

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、 重度（S）≥8和风险顺序数（RPN）≥100的纠正/预防措施验证/确认状况；

　2、 /外部信息沟通及时率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、产品质量先期策划程序；2、质量记录控制程序 ；3、文件和资料控制程序；4、项目策划管理程序；5、人力资源管理程序；6、设计和开发控制程序；7、纠正和预防措施控制程序；8、FMEA手册（第三版）9、持续改进程序。

　过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、 测量系统分析人员

　2、 操作人员

　3、 工艺员

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 MSA软件

　2、 测量工具/试验设备

　3、 计算机

　输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、 相应的测量系统分析报告

　2、 测量系统评价报告

　3、 仪器重新检定记录报告

　输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、 MSA计划

　2、 控制计划

　3、 APQP

　4、 顾客要求

　5、 仪器校正合格检定资格

　过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　MSA分析

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、 MSA年度分析计划达成率；

　2、 MSA分析成本目标控制率；

　3、 MSA分析结果不符合要求规定的异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、人力资源管理程序；2、监视和测量装置控制程序；3、质量记录控制程序；4、文件和资料控制程序；5、不合格品控制程序；6、纠正和预防措施控制程序；7、持续改进程序；8、测量系统分析程序。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　 由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、 生产工人

　2、 仓库保管员

　3、 生产计划员

　4、 采购计划员

　5、 检验人员

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 仓库

　2、 标识牌（区域）

　3、 挂签

　输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、合格证明；2、成品入库单；3、发货通知单；4、有明确标签进行标识且可追溯其来源的物品（包括合格的产品、不合格的产品、报废品、不良品、返工/返修品、待检验品、让步放行品、顾客退货品等）。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、 生产计划

　2、 订单/合同

　3、 采购计划

　4、 检验记录

　过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　产品标识和可追溯性

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、 物品标识（包括检验状态标识）和可追溯性执行状况；

　2、 物品未进行标识（包括检验状态标识）和可追溯性差错率；

　3、 物品未进行标识和可追溯性之纠正/预防措施实施情况验证/确认完成率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、质量记录控制程序；2、文件和资料控制程序；3、不合格品控制程序；4、纠正和预防措施控制程序；5、人力资源管理程序；6、工作环境管理程序；7、采购管理程序；8、产品搬运、储存、包装与防护管理程序；9、检验和试验控制程序；10、顾客抱怨处理程序；11、产品标识和可追溯性程序。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　 使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 工装制作设备；

　2、 制作工装用的原材料；

　3、 试模设备。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、 工装全尺寸检验报告单；

　2、 工夹模具合格证；

　3、 工装保管台帐；

　4、 工夹量具定量检定合格证；

　5、 检验合格的工装（模具/夹具）。

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、交付进度；2、工装图尺寸检验；3、试模零件尺寸检验；4、定期检定；5、工装检验不合格之纠正/预防措施实施执行率；6、工装使用寿命统计检查率；7、工装维护保养定期检查达成率；8、工装返工/返修之验证/确认执行率；9、工装全尺寸检验合格率。10、工装制作成本目标控制率。

　 由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、产品工艺员；2、工装设计员；3、计调员；4、检验员；5、工装制造人员；6、保管员；7、制造部主管计调员。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、工艺装备设计申请单；2、生产准备定制合同；3、易损工装更换计划；4、工装设计图；5、生产计划；6、合同/订单；7、图纸、技术协议/技术资料。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　工 装 管 理

　如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、质量记录控制程序；2、文件和资料控制程序；3、不合格品控制程序；4、纠正和预防措施控制程序；5、人力资源管理程序；6、工装理程序；7、工艺装备标准化工作管理办法；8、工艺装备设计导则；9、检验和试验控制程序；10、产品标识和可追溯性程序；11、设备管理程序。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、 检验员；

　2、 保管员。

　 使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 检测工具；

　2、 检测/试验设备。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、 格的产品；

　2、 合格证明；

　3、 检验/试验记录；

　4、标识清楚的物品。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、 制造/装配已完成的待检验产品；

　2、 产品图；

　3、 控制计划；

　4、 检验/试验规程；

　5、 技术资料/技术协议；

　6、 顾客特殊要求

　过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　成 品 检 验

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报废率；5、让步接收控制率；6、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、控制计划；2、检验/试验规程；3、文件和资料控制；4、质量记录控制；5、不合格品管理；6、纠正和预防措施；7、人力资源管理；8、实验室管理程序9、监视和测量控制装置。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、 操作人员；

　2、 检验员；

　3、 计调人员；

　4、 保管；

　5、 转运人员。

　 使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 检测器具；

　2、 检测/试验设备。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、控制计划；2、作业指导书；3、产品图纸；4、有合格证明的待检产品；5、工艺路线卡；6、检验标准；7、技术协议；8、顾客特殊要求。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、 合格的产品；

　2、 标识清楚的物品；

　3、 检验和试验记录表。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　过 程 检 验

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报废率；5、让步接收控制率；6、过程能力（CPK、PPK、PPM、CMK）指标达成率；7、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、纠正和预防测试控制程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序；9、产品标识和可追溯性程序；10、控制计划。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 计算机；

　2、 计算机软件。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　盖章受控的合格控制计划

　由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　项目组成员

　输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、过程流程图；2、产品图；3、DFMEA、PFEMA；4、特殊特性；5、从相似零件/产品得到的经验；6、项目组对过程的了解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD、DOE等）；9、顾客特殊要求。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　控制计划管理

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、 控制计划编制、发行及时率；

　2、 控制计划更新、修订及时率；

　3、 控制计划回收、销毁及时率；

　4、控制计划编制出错差错率；

　如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划程序；3、设计和开发控制程序；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、设计失效模式及后果分析程序；8、过程失效模式及后果分析程序。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、 审核组成员；

　2、 相关技术人员。

　 使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 审核通知；

　2、电话；

　3、检测工具/试验设备。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、 不符合项报告；

　2、 产品审核总结报告；

　3、 产品审核跟踪报告；

　4、 审核结束后的产品标识（包括合格品、不合格品、报废品等）。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、年度产品审核计划；2、检验规范；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、产品；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、极限标准样本；13、供应协议；14、控制计划；15、作业指导书。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　产 品 审 核

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、产品审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行状况；4、产品封存后之返工/返修处理情况执行率；5、产品审核之成本目标控制达成率；6、产品审核计划达成率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、体系审核管理程序；2、产品审核管理程序；3、VDA6。5产品审核；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顾客特殊要求管理程序；9、纠正与预防措施控制程序；10产品标识和可追溯性程序。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、 核组成员；

　2、 关技术人员。

　 使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 审核通知；

　2、电话；

　3、检测工具/试验设备；

　4、计算机。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、 不符合项报告；

　2、 审核总结报告；

　3、 审核不符合项状况分布表；

　4、 过程审核结结果一览表。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、年度过程审核计划；2、审核分计划；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、作业指导书；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、重要的产品特性；14、重要的过程参数；15、检验标准。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　过 程 审 核

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、过程审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、过程审核之成本目标控制率；5、过程审核计划达成率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、体系审核管理程序；2、过程审核管理程序；3、VDA6。3过程审核；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顾客特殊要求管理程序；9、纠正与预防措施控制程序；10产品标识和可追溯性程序；11、ISO/TS16949质量管理程序。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、审核组成员；

　2、 关技术人员。

　 使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 审核通知；

　2、电话；

　3、计算机。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、年度审核计划；2、内部质量体系审核子计划；3、过程分析工作表（乌龟图）；4、审核检查表；5、图纸/技术协议；6、过程方法审核工作表；7、合同/订单；8、作业指导书；9、政府安全法规、标准；10、表单/记录；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、特殊特性；14、质量手册；15、所有程序文件。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、 符合项报告；

　2、观察项报告；

　3、体系审核不符合项分布表；

　4、审核综合报告。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　体 系 审 核

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、体系审核管理程序；2、纠正与预防措施控制程序；3、文件和资料控制程序；4、管理职责程序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、持续改进程序；9、产品标识和可追溯性程序。

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、体系审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、体系内部审核计划达成率；5、体系内审审核成本目标控制率。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 SPC统计方法；

　2、统计技术应用。

　 由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、 检验员；

　2、 管理人员；

　3、 审核员；

　4、 部门主管。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　纠正/预防措施和执行及验证/确认报告

　输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、 质量管理体系各过程（共计41项）绩效指标/目标统计数据和资料；

　2、 与质量管理体系和产品交付/质量/服务（共计20项）；

　3、 有关项目的统计数据和资料。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　纠正/预防措施管理

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、质量管理体系各过程（共计41项）绩效指标/目标不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、与质量管理体系和产品交付/质量/服务（共计20项）有关项目不符合要求之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、统计技术应用管理程序；2、文件和资料控制程序；3、质量记录控制程序；4、人力资源管理程序；5、不合格品控制程序；6、纠正与预防措施控制程序。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、计量检定人员；2、计量管理人员；3、兼职计量管理员；4、质量处处长。

　 使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 校准设备（包括标准块）；

　2、 温湿度计；

　3、 实验室；

　4、 计算机；

　5、 空调。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、 合格的计量器具；

　2、 计量检定合格证书；

　3、 检定记录；

　4、 纠正/预防措施报告。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、委托测量单；2、图纸；3、周期检定计划；4、仪器设备说明书5、计量检定规程；6、国家计量标准。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　仪器校准鉴定

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、受检率、合格率统计表；2、质量目标；3、顾客满意度；4、检定计划达成率；5、受检合格率；6、未定期检定漏检率；7、检定成本目标控制率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、监视和测量控制装置；2、文件和资料控制； 3、实验室管理程序；4、记录控制程序；5、不合格品管理；6、纠正/预防措施；7、工装管理程序；8、人力资源管理。

　 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、 汽运；

　2、 维修工具。

　 由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、 设备操作人员；

　2、设备管理员；

　3、设备维修人员。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、有进行一、二、三级维护保养计划且正常运行的设备；2、设备维护记录；3、设备大项修记录；4、设备一、二、三级保养记录；5、设备报废、封存申请记录。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、外购设备申请表；2、设备台帐；

　3、设备的使用与维护保养计划（一、二、三级）；4、机器设备维修、保养目标5、大修、项修计划；6、外来文件/资料；7、设备采购单。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　设 备 管 理

　使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、设备完好率；2、设备鼓掌停机率；3、设备维护保养目标及趋势表；4、设备折旧率；5、设备维护成本目标控制率6、设备二、三级保养计划达成率；8、设备故障维修之纠正/预防措施验证/确认及时率。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、设备管理程序；2、机动设备使用和维护标准3、质量记录控制程序；4、质量成本管理程序；5、文件和资料控制；6、人力资源管理程序；7、纠正和预防措施控制程序。

　过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

　使用什么方式进行

　 ⑤

　（材料/设备/装置）

　1、检测工具；

　2、计算机；

　3、检测/试验设备。

　 由谁进行？

　⑥

　（能力/技能/知识/培训）

　1、 检验员；

　2、 技术员；

　3、 保管员；

　4、工艺员。

　 如何做？

　④

　（作业指导书/方法/程序/技术）

　1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、采购控制程序；4、纠正和预防测试控制程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、产品标识和可追溯性控制程序；9、产品质量先期策划程序；10、返工/返修作业指导书；11、服务管理程序。

　 输

　入

　②

　（要求是什么？）

　1、 工艺路线记录卡；2、返工/返修通知单；3、申请验收单；4、标识、挂签；

　5图纸、标准、协议；6、材料发放库存记录；7、让步接收单；8、降级报废申请单；9、顾客退货。

　 输

　出

　③

　（将要交付的是什么？）

　1、不合格品评审记录；2、纠正/预防措施报告；3、质量改善通知单；4、经返工/返修后重新检验合格的产品；5、经让步放行接收的产品；6、经降级接收的产品7、顾客抱怨处理单。

　 过

　程

　①

　填写COP或过程名称

　不合格品管理

　 使用的关键准则是什么？

　⑦

　（测量/评估）

　1、 不合格品评审及时率；2、不合格品状态标识及时率；3、不合格品不符合要求规定的纠正/预防措施实施状况验证/确认执行率。