食品安全自查制度

　一、目的

　为进一步规范公司食品生产经营行为，认真落实食品质量安全企业主体责任，保障广大人民群众的食品消费安全，根据《食品安全法》等法律法规要求制定本制度。

　二、自查范围

　对本厂食品生产全过程实行全面检查、层层监管，由食品安全负责人牵头，各部门、岗位负责人配合。

　三、自查内容

　（一）企业资质变化情况： 营业执照与食品生产许可证 实际生产方式和范围是否一致，是否发生变化，变化后是否报告。  

　（二）从业人员健康管理及培训落实情况。相关从业人员健康证是否齐全，是否建立人员健康档案，是否不定期开展食品安全培训并做好记录。

　（三）原料进货查验落实情况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从具有合法资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明和合格证明文件。是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂使用管理是否实施“五专”管理，有单独的进货台账。  

　（四）生产过程控制情况：厂区环境、生产加工场所、设备设施卫生状况是否良好，生产工艺过程是否符合要求并做好相关记录，是否定期维护保养设备设施，确保设备运行正常；是否存在人流、物流及原料、半成品、成品交叉污染情况。

　（五）食品出厂检验落实情况：是否配备了必备的检验仪器、设备，计量检验仪器、设备是否检定并在检定有效期内；检验辅助设备和化学试剂是否齐备；检验人员是否经过培训，具有检验资格和能力；是否按照国家标准，对生产的每批产品进行检验，是否将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，是否对出厂的每批产品留样，并进行登记。

　（六）不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：是否有采购不合格食品原辅料和生产不合格产品的情况，对不合格品是否按要求进行处理，对不安全食品是否按相关规定进行召回，并有记录。

　（七）食品标识标注情况：生产的预包装食品的包装上是否按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

　（八）食品销售台账记录情况：是否建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

　（九）产品标准执行情况：企业是否积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。执行的标准是否有效。

　四、工作要求

　应当定期（每年至少一次）开展自查自纠工作，并做好自查情况记录，真实反映情况，不得隐瞒，对自查发现的问题，要立即组织整改，并对整改落实情况进行验证。

　附件：食品安全自查记录表

　食品安全自查表

　自查

　项目

　序号

　自查情况

　自查不符合项说明

　原辅料进货验查

　1.1

　原辅料存放

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　1.2

　专库管理

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　1.3

　标签标识

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　1.4

　索证索要

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　1.5

　制度具备情况

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　1.6

　现场记录

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　生产过程控制

　2.1

　厂区环境清洁卫生状况

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　2.2

　更衣室

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　2.3

　生产加工场所清洁卫生状况

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　2.4

　生产加工设施、设备清洁卫生状况

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　2.5

　企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　2.6

　生产投料记录

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　2.7

　生产加工过程中关键控制点的控制记录

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　2.8

　生产中人流、物流交叉污染情况

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　2.9

　原料、半成品、成品交叉污染情况

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　2.10

　设备、设施运行情况

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　2.11

　现场人员卫生防护情况

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　2.12

　回收食品处置情况

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　食品安全自查表

　自查项目

　序号

　自查情况

　自查不符合项说明

　出厂检验现场检查

　3.1

　检验室仪器设备、化学试剂情况

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　3.2

　应具备相应能力的检验员

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　3.3

　出厂销售成品是否具有出厂检验

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　3.4

　自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　3.5

　委托检验情况

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　3.6

　成品留样情况

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　3.7

　成品存放是否符合要求

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　产品标识标注情况

　4.1

　食品标识标注项目齐全

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　食品销售台帐情况

　5.1

　名称、数量、生产日期/批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　不安全食品召回

　6.1

　通知生产经营者和消费者

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　6.2

　召回产品处理记录

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　6.3

　整改措施的落实

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　6.4

　召回处理报告

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　食品安全自查表

　自查项目

　序号

　自查情况

　自查不符合项说明

　管理制度与记录

　7.1

　不合格品处理记录

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　7.2

　执行标准备案收录

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　7.3

　从业人员管理记录

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　7.4

　委托加工包装标识

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　7.5

　消费者投诉处理及记录

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　7.6

　收集风险监测及评估信息

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　7.7

　食品安全事故处置记录

　符合规定（ ）

　不符合规定（ ）

　自查结论

　自查人员签名：

　自查日期：

　企业负责人签名：

　 年

　月

　日 （章）