2016年莱州市委党史研究室

　　部　门　预　算

　　目 录

　　　　第一部分　概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门预算单位构成

　　　　第二部分　2016年部门预算表

　　　　一、2016年收支预算总表

　　二、2016年收入预算表

　　三、2016年支出预算表（按科目）

　　四、2016年支出预算表（按单位）

　　五、2016年财政拨款支出预算表

　　　　六、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

　　　　第三部分　2016年部门预算情况说明

　　第一部分

　　　概　况

　　　　一、主要职能

　　 1. 负责文书、档案工作；承担接待及日常事务；管理好公共财物；参与有关党史资料的编研工作。

　　2.起草党史征集工作计划；承担本市党史资料征集，做好相关资料的拍照和录音工作；承担有关党史专题和党史人物传的征集工作；承担本市党史专题、书刊和党史人物传的编辑工作。

　　3．起草党史编研工作计划；承担本市党史专题、书刊和党史人物的编辑工作；负责本市有关党史资料、书稿的史实的审议考评工作。

　　　　二、部门预算单位构成

　　序号

　　单位名称

　　备注

　　1

　　莱州市委党史研究室

　　第二部分

　　2016年部门预算表

　　表 1.2016年部门收支预算总表

　　　　 　　　　　　单位：万元

　　收 入

　　支 出

　　项 目

　　2016年预算

　　项 目

　　2016年预算

　　一、财政拨款（补助）

　　135.43

　　201一般公共服务支出

　　123.17

　　 一般公共预算

　　135.43

　　20136其他共产党事务支出

　　123.17

　　 政府性基金预算

　　2013650事业运行

　　123.17

　　二、财政专户管理资金

　　208社会保障和就业支出

　　5.17

　　三、事业收入

　　20805行政事业单位离退休

　　5.17

　　四、事业单位经营收入

　　2080502事业单位离退休

　　5.17

　　五、其他收入

　　210医疗卫生与计划生育支出

　　7.09

　　21005医疗保障

　　7.09

　　2100502事业单位医疗

　　5.16

　　2100503医疗补助

　　1.93

　　本年收入合计

　　135.43

　　本年支出合计

　　135.43

　　上级补助收入

　　上缴上级支出

　　附属单位上缴收入

　　对附属单位补助支出

　　用事业基金弥补收支差额

　　结余分配

　　上年结转

　　结转下年

　　收入总计

　　135.43

　　支出总计

　　135.43

　　表 2.2016 年部门收入预算表

　　单位：万元

　　单位代码

　　单位名称

　　总计

　　财政拨款(补助)

　　一般公共预算

　　财政拨款(补助)

　　基金预算

　　财政专户

　　核拨资金

　　事业收入

　　事业单位经营收入

　　其他收入

　　上级补助收入

　　附属单位上缴收入

　　用事业基金弥补收支差额

　　上年结转

　　101030

　　莱州市委党史研究室

　　135.43

　　135.43

　　表 3. 2016年部门支出预算表（按科目）

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　总 计

　　基本支出

　　项目支出

　　对附属单位

　　补助支出

　　上缴上

　　级支出

　　结转下

　　年支出

　　类

　　款

　　项

　　合计

　　135.43

　　135.43

　　201

　　一般公共服务支出

　　123.17

　　123.17

　　201

　　36

　　其他共产党事务支出

　　123.17

　　123.17

　　201

　　36

　　50

　　事业运行

　　123.17

　　123.17

　　208

　　社会保障和就业支出

　　5.17

　　5.17

　　208

　　05

　　行政事业单位离退休

　　5.17

　　5.17

　　208

　　05

　　02

　　事业单位离退休

　　5.17

　　5.17

　　210

　　医疗卫生与计划生育支出

　　7.09

　　7.09

　　210

　　05

　　医疗保障

　　7.09

　　7.09

　　210

　　05

　　02

　　事业单位医疗

　　5.16

　　5.16

　　210

　　05

　　03

　　公务员医疗补助

　　1.93

　　1.93

　　表 4. 2016年部门支出预算表（按单位）

　　单位：万元

　　单位代码

　　单位名称

　　总 计

　　基本支出

　　项目支出

　　对附属单位 补助支出

　　上缴上

　　级支出

　　结转下

　　年支出

　　101030

　　莱州市委党史研究室

　　135.43

　　135.43

　　表5、2016年部门财政拨款支出预算表

　　 单位：万元

　　科目

　　代码

　　单位

　　代码

　　单位名称（科目）

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　合计

　　135.43

　　135.43

　　101030

　　莱州市委党史研究室

　　201

　　一般公共服务支出

　　123.17

　　123.17

　　20136

　　其他共产党事务支出

　　123.17

　　123.17

　　2013650

　　事业运行

　　123.17

　　123.17

　　208

　　社会保障和就业支出

　　5.17

　　5.17

　　20805

　　行政事业单位离退休

　　5.17

　　5.17

　　2080502

　　事业单位离退休

　　5.17

　　5.17

　　210

　　医疗卫生与计划生育支出

　　7.09

　　7.09

　　21005

　　医疗保障

　　7.09

　　7.09

　　2100502

　　事业单位医疗

　　5.16

　　5.16

　　2100503

　　公务员医疗补助

　　1.93

　　1.93

　　表6. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”

　　部门： 市委党史研究室 单位：万元

　　总计

　　因公出国（境）经费

　　公务用车购置和运行维护费

　　公务接待费

　　小计

　　公务用车购置经费

　　公务用车运行维护费

　　2

　　2

　　2

　　第三部分

　　2016年部门预算情况说明

　　　　一、预算编制的基本原则

　　为科学、合理地编制 部门预算，我单位遵循以下原则：?

　　1、合法性原则。 我单位预算的编制符合《 预算法》和国家其他法律、法规。

　　2、真实性原则。对每一收支项目的数字指标应认真测算，力求各项收支数据真实准确，没有随意虚增或 虚列支出。

　　　　3、完善性原则。部门 预算编制体现 综合预算的思想。各种 预算外资金严格执行“ 收支两条线”管理，所有收入和支出全部纳入部门预算。

　　　 4、科学性原则。部门 预算编制具有科学性，具体主要体现在：（1）预算编制的程序设置科学；（2）预算编制的方法科学；（3）预算的核定科学， 项目支出预算编制中对项目进行 遴选，分轻重缓急排序，科学合理地选择项目。

　　　 5、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

　　6、 透明性原则。部门预算体现公开、透明原则，减少预算分配中存在的主观随意性与“暗箱操作”使预算分配更加规范、透明。

　　7、定额管理原则。基本支出预算实行以定员定额为主的管理方式。

　　二、部门收支预算总体情况

　　　　2016年收入预算为135.43万元，其中：财政拨款135.43万元。

　　　　2016年支出预算为135.43万元，其中：一般公共服务支出123.17万元，社会保障和就业支出5.17万元，医疗卫生支出7.09万元。

　　　　三、财政拨款支出预算情况

　　　　2016年财政拨款支出预算为135.43万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）123.17万元，主要用于在职人员的工资支出、缴纳保险、办公取暖及日常公用经费支出等。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出 5.17万元，主要用于离退休人员管理。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出7.09万元，主要用于交纳职工医疗保险。

　　　　四、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

　　　　2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2万元。

　　公务用车购置及运行费预算 2万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。