网络与信息安全工作自查报告

　按照文件要求，我所领导高度重视，立即召开会议，成立了网络信息安全工作领导小组，在组长的领导下，制定计划，明确责任，建立了信息安全责任制。结合我所特点，现将自查情况汇报如下。

　 一、网络与信息安全工作情况

　 （一）网络安全管理。我所的网络分为互联网和所内局域网，两网络实现物理隔离，以确保两网能够独立、安全、高效运行。

　1.硬件安全，包括防雷、防火、防盗和UPS 电源连接等。我所重点硬件设备，坚持每天巡查，排除安全隐患。服务器、多口交换机、路由器都有UPS电源保护，可以保证短时间断电情况下，设备运行正常，不至于因突然断电致设备损坏。

　 2.网络安全，包括网络结构、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；网络结构包括网络结构合理，网络连接的稳定性，网络设备（交换机、路由器）的稳定性。医院信息系统的操作员，每人有自己的登录名和密码，并分配相应的操作员权限，不得使用其他人的操作账户，账户施行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。互联网和所内局域网均施行固定IP地址，由行政办统一分配、管理，不允许私自添加新IP，未经分配的IP均无法 实现上网。为保障我所互联网能够满足正常的办公需要，通过路由器对于

　P2P等应用软件进行了屏蔽，有效地阻止了有人利用办公电脑在上班期间在线看视频、玩游戏等，极大地提高了互联网的办公利用率。

　 （二）数据库安全管理。我所涉及数据库的科室有财务科和收费室，为确保我所相应业务工作正常、高效运行，数据库安全管理是极为有必要的。数据库系统的安全特性主要是针对数据的技术防护而言的，包括数据安全性、并发控制、故障恢复等几个方面。我所对数据安全性采取以下措施：（1）将数据库中需要保护的部分与其他部分相隔。（2）采用授权规则，如账户、口令和权限控制等访问控制方法。（3）对数据进行加密后存储于数据库；如果数据库应用要实现多用户共享数据，就可能在同一时刻多个用户要存取数据，这种事件叫做并发事件。当一个用户取出数据进行修改，在修改存入数据库之前如有其它用户再取此数据，那么读出的数据就是不正确的。这时就需要对这种并发操作施行控制，排除和避免这种错误的发生，保证数据的正确性；数据库管理系统提供一套方法，可及时发现故障和修复故障，从而防止数据被破坏。数据库系统能尽快恢复数据库系统运行时出现的故障，可能是物理上或是逻辑上的错误。比如对系统的误操作造成的数据错误等。

　 （三）软件管理。目前我所在运行的软件主要分为四类：财务管理系统、医院信息系统、常用办公软件和杀毒软件。医院信息系统是我所日常业务中最主要的软件，是保障医院诊疗活动正常进行的基础，自

　使用以来，运行很稳定，未出现过重大安全问题，并根据业务需要，不断更新充实。对于新入职的员工，上岗前会进行一次培训，向其讲解医院信息系统操作流程、规范，也包括安全知识，确保其在使用过程中不会出现重大安全问题。常用办公软件均由行政办统一安装，维护。杀毒软件是保障电脑系统防病毒、防木马、防篡改、防瘫痪、防攻击、防泄密的有效工具。所有电脑，均安装了杀毒软件，并定期更新病毒库，以保证杀毒软件的防御能力始终保持在很高的水平。

　 （四）网站安全管理。在信息化高度发达的今天，网络宣传的作用日益突出，网站安全管理工作也不容忽视。我所的网站后台服务器实行托管管理，确保了网站后台服务的稳定性和安全性。我所设专门网站管理员，负责日常更新、维护，严格执行《网站管理规定》，网站自开放以来，从未发生过重大安全问题，并一直运行良好。

　二、自查情况

　 （一）安全管理方面。成立了网络与信息安全工作领导小组，某某所长任组长，分管副所长任副组长，各科室主任为成员，并设置了专职信息安全员，做到了分工明确、责任到人。为确保网络与信息安全，我所实行了《网络专管员制度》、《计算机安全保密制度》、《网络安全管理制度》、《网络信息安全突发事件应急预案》等以有效提高管理人员的工作效率。另外还制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》，存储介质管理，完善了《存储介质管理制度》，运行维护管理，建立了《信息系统运行维护操作记录表》，完善了

　《信息系统日常运行维护制度》，同时我所结合自身情况制定网络与信息安全自查工作制度，做到四个确保：一是信息安全员于每周五定期检查单位计算机系统，确保无隐患问题；二是制定安全检查工作记录，确保工作落实；三是实行领导定期询问制度，由信息安全员汇报计算机使用情 况，确保情况随时掌握；四是定期组织全所人员学习网络知识，提高计算机使用水平，加强安全防范。

　 （二）技术防护方面。一是制定了网络信息安全突发事件应急预案，并随着信息化程度的深入，结合我所实际，不断加以完善；二是信息管理员严格管理；三是及时对系统和软件进行更新， 对重要文件、信息资源做到及时备份，数据恢复；四是计算机由专业公司定点维修，并商定其给予应急技术支持，重要系统皆为政府指定的产品系统；五是配置安装了杀毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性，安装了针对移动存储设备的杀毒软件。同时，涉密计算机不和其它计算机之间相互共享。对重要服务器上的应用、服务、端口和链接都进行了安全检查并加固处理，根据系统服务需求，按需开放端口，遵循最小服务配置原则。一旦发生网络信息安全事故应立即报告相关方面并及时进行协调处理。

　 （三）应急处理方面。我所服务器运行安全、稳定，并配备了大型 UPS 电源，可以保证大面积断电情况下，服务器坚持运行半小时。虽然医院

　信息系统长期以来，运行良好，服务器未发生过长时间宕机时间，但医院仍然制定了应急处置预案，并对收费操作员进行过培训，如果医院出现大面积、长时间停电情况，医院信息系统无法正常运行，将临时开始手工收费、记账、发药，以确保诊疗活动能够正常、有序地进行，待到医院信息系统恢复正常工作时，再补打发票、补记收费项目。

　 三、自查发现的主要问题

　 （一）发现的主要问题

　 在本次检查过程中，也暴露出了一些问题，一是由于投入不足。二是信息管理技术人员较少，信息系统安全方面可投入的力量有限。三是规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖信息系统安全的所有方面；四是个别职工计算机保密意识、安全意识还不够高，要加强防范意识；五是遇到计算机病毒侵袭等突发事件处理不够及时。

　 （二）整体安全状况的基本判断

　 我单位总体状况良好，未发生重大信息安全事故。

　 四、改进措施

　针对以上自查中发现的隐患与不足，为进一步加强信息网络系统安全，应围绕信息系统安全综合治理的工作目标，重点在完善规章制度、丰富技术手段上下功夫，认真开展整改工作。

　 1、强化应急响应机制建设。制定周密的应急预案，加强应急技术支援队伍建设，认真做好应急演练、重大信息安全事故处置、重要数据和业务系统备份等各项工作， 确保信息系统安全正常运行。

　 2、强化制度保障。一是以制度为根本，在进一步完善信息安全制度的同时，安排专人，完善设施，密切监测， 随时随地解决可能发生的信息系统安全事故；二是不定期的对安全制度执行情况进行检查，对于导致不良后果的责任人，要严肃追究责任，从而提高人员安全防护意识。

　 3、加强信息安全教育培训。建议举办信息安全技术培训班，对信息安全管理人员进行集中培训，以增强安全防范意识和应对能力，进一步提高医院信息系统安全管理水平。

　 4、加强对职工的安全意识教育。加强对全所职工的安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性，增强对计算机信息系统安全的防范和保密意识。