**航空工业职业技术学院公务交通费用报销管理制度 为贯彻落实中央关于事业单位车改有关精神，切实执行好我省“按次按距离包干”报销公务交通费用保障公务出行的方式，防止变相发车补，根据《**航空工业职业技术学院公务用车制度改革实施方案》精神要求，结合我院实际，特制定“按次按距离包干”报销公务交通费用制度。 一、适用范围 本制度适用于我院所有在编工作人员和经批准派出执行公务的临聘工作人员。 二、报销原则 严格贯彻中央八项规定精神，本着厉行节约，反对铺张浪费的原则，严禁无实质内容、无明确目的的公务出行活动。根据“按次按距离包干” 测算交通费用，充分考虑我院公务出行的实际需要，市内公务活动出行报销费用不得超过出租车的费用标准。 三、具体要求 1.出行审批。健全公务出行审批机制，公务出行需按次填写出行申请单（附件1），包括出行时间、目的地、里程、详细事由等内容，实行一事一批，申请人所属部门负责人签字同意。 2.报销范围。严格按规定控制报销范围，报销的费用应是真实的公务出行的正常开支,不得脱离工作实际需要变相发放给个人，避免出现允许限额报销的福利化倾向。公务活动费用实行实报实销，凭借有效票据报销公共交通费，未经允许自驾车或者乘坐出租车一律不予报销，发生的一切费用均由个人承担。 3.交通工具。因公务需乘坐交通工具的，原则上乘坐公共交通，确因事务紧急需要乘坐出租车的，需事前经分管领导审批。多人外出前往同一个地方的，只能选取统一的交通工具，因个人因素单独前往的，费用自行负责。 四、报销程序 1.出行活动结束后，报销人员应当及时办理报销手续，报销时间固定为每月第一个周一，每月第一个周一报销前一周的费用。 2.报销人员提前携带出行审批单到党政办领取公务费用报销单（附件2），并根据要求填写完整。 3.报销人员填带好所有票据及审批单，交由本部门负责人和分管领导审批，然后再由院党政办审批通过，最后到财务部门审核报销。 4.因公参加（市内）会议或者培训人员的交通费，在报销时要将会议（培训）通知附在审批单后。 五、监督检查 1. 财务部门对公务交通费用报销情况定期在院公示栏进行公布公示，接受财政、审计和纪检监察部门检查、审计和监督。 2. 院党政办定期对报销情况进行检查，严查虚假、乱报，如经查实，记录个人档案，并作出相应处罚。

　 附件1： 公务出行审批单 部门：

　带队人员：

　人数 时间 办事地点 事由 出行方式 备注

　 □公共交通□出租车

　部门审批

　分管领导 审批

　 附件2： 公务交通费用报销单 部门：

　带队人员：

　人数 事由 出行方式 额外支出 总费用 备注

　 □公共交通□出租车

　部门审批

　党政办审批