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记录清单及保存期限
2020-07-18 16:00:30 ℃
记录清单及保存期限
HY/CX-02.02
一、关于记录表格使用的几点说明：
1. 安全质量部负责编制或协助编制公司所用记录表格及统一编号，各部门可选择使用；
2. 各部门的专/兼职文件管理员具体负责本部门的记录的整理、收集等工作，填写本部门《记录清单》，督促本部门记录的填写，并保证严格按《记录控制程序》的要求执行；
3. 特别说明：若各部门需新增表格，可自行设计或报请安全质量部编制，若自行设计，必须报安全质量部备案及统一编号。
4. 如有问题，请及时与安全质量部联系。
5．设计相关记录、生产相关记录、检验记录保管在档案室，其他由各相关部门保管。
二、记录清单及保存期限：
类别
序号
记录名称
编号
保存期限
保存部门
备注
文件记录类
1
《文件发放/领用登记表》
HY/CX-01.01
长期
各部门
配合《文件控制程序》、《记录控制程序》使用
2
《文件/记录借阅复制登记表》
HY/CX-01.02
长期
3
《文件更改单》
HY/CX-01.03
3年
4
《文件回收登记表》
HY/CX-01.04
长期
5
《受控文件清单》
HY/CX-01.05
长期
6
《销毁文件/记录清单》
HY/CX-01.06
长期
7
《有效标准清单》
HY/CX-01.07
长期
8
《外来文件清单》
HY/CX-01.08
长期
9
《文件/记录移交登记表》
HY/CX-02.01
长期
10
《记录清单》
HY/CX-02.02
长期
管理评审类
11
《管理评审计划》
HY/CX-03.01
3年
安质部
配合《管理评审控制程序》使用
12
《管理评审通知单》
HY/CX-03.02
3年
13
《管理评审报告》
HY/CX-03.03
3年
培训、人员招聘类
14
《人员招聘申请表》
HY/CX-04.01
3年
人资部
配合《人力资源控制程序》、《人力资源制度汇编》文件使用
15
《年度招聘计划表》
HY/CX-04.02
3年
16
《面试评价表》
HY/CX-04.03
离职后2年
17
《业务能力说明表》
HY/CX-04.04
离职后2年
18
《员工登记表》
HY/CX-04.05
离职后2年
19
《入司签字表》
HY/CX-04.06
离职后2年
20
《试用期转正考评表》
HY/CX-04.07
离职后2年
21
《员工内部流动登记表》
HY/CX-04.08
离职后2年
22
《培训申请表》
HY/CX-04.09
3年
23
《年度培训计划表》
HY/CX-04.10
3年
24
《培训效果评价表》
HY/CX-04.11
3年
25
《员工考评表》
HY/CX-04.12
离职后2年
26
《应聘人员登记表》
HY/CX-04.13
离职后2年
27
《离职申请表》
HY/RZ-02.01
离职后2年
28
《离司交接表》
HY/RZ-02.02
离职后2年
29
《加班申请单》
HY/RZ-03.01
3年
30
《出差申请单》
HY/RZ-03.02
3年
31
《请假申请单》
HY/RZ-03.03
3年
32
《实习学生登记表》
HY/RZ-04.01
离职后2年
33
《实习生工作鉴定表》
HY/RZ-04.02
离职后2年
34
《培训签到表》
HY/RZ-05.01
3年
35
《员工在职学历教育资助申请表》
HY/RZ-05.02
3年
设备管理、维护类
36
《设备设施采购申请单》
HY/CX-05.01
3年
产业部门
物流部
配合《设备设施控制程序》使用
37
《设备设施台帐》
HY/CX-05.02
长期
38
《设备设施修保计划》
HY/CX-05.03
3年
39
《设备设施维保记录》
HY/CX-05.04
3年
标书、合同、顾客满意、售后服务类
40
《顾客要求评审表》
HY/CX-06.01
10年
营销部
配合《顾客要求评审控制程序》、《顾客满意控制程序》、《售后服务管理办法》使用
41
《产品评审订货记录表》
HY/CX-06.02
10年
42
《招投标评审表》
HY/CX-06.03
10年
43
《标书台帐》
HY/CX-06.04
长期
44
《合同台帐》
HY/CX-06.05
长期
45
《合同任务单》
HY/CX-06.06
10年
46
《顾客要求更改申请》
HY/CX-06.07
10年
47
《顾客拜访记录》
HY/CX-06.08
3年
48
《顾客满意情况调查表》（硬件）
HY/CX-13.01
3年
49
《顾客满意情况调查表》（工程）
HY/CX-13.02
3年
50
《顾客满意情况调查报告》
HY/CX-13.03
3年
51
《售后服务台账》
HY/AZ-05.01
5年
52
《售后服务记录表》
HY/AZ-05.02
5年
软硬设计、工程类
53
《质量计划》
HY/AZ-10.01
同产品寿命
产业部
档案室
配合《质量计划编写指南》、《硬件产品设计开发控制程序》、《软件产品设计开发控制程序》、《工程项目控制程序》、《技术文档归档管理办法》使用
54
《可行性研究报告》
HY/AZ-10.02
同产品寿命
55
《项目立项报告》
HY/AZ-10.03
同产品寿命
56
《设计计划书》
HY/CX-07.01
同产品寿命
57
《设计任务书》
HY/CX-07.02
同产品寿命
58
《设计输入文件清单》
HY/CX-07.03
同产品寿命
59
《设计输出文件清单》
HY/CX-07.04
同产品寿命
60
《设计评审报告》
HY/CX-07.05
同产品寿命
61
《设计验证报告》
HY/CX-07.06
同产品寿命
62
《样机试制报告》
HY/CX-07.07
同产品寿命
63
《试运行/顾客验收报告》
HY/CX-07.08
同产品寿命
64
《产品鉴定报告》
HY/CX-07.09
同产品寿命
65
《设计更改申请单》
HY/CX-07.10
同产品寿命
67
《软件开发计划》
HY/CX-08.01
同产品寿命
67
《需求规格说明书》
HY/CX-08.02
同产品寿命
68
《概要设计说明书》
HY/CX-08.03
同产品寿命
69
《详细设计说明书》
HY/CX-08.04
同产品寿命
70
《数据库设计说明书》
HY/CX-08.05
同产品寿命
71
《用户操作手册》
HY/CX-08.06
同产品寿命
72
《测试用例说明》
HY/CX-08.07
同产品寿命
73
《软件设计更改申请单》
HY/CX-08.08
同产品寿命
74
《在线维护申请单》
HY/CX-08.09
同产品寿命
75
《项目实施计划》
HY/CX-09.01
同产品寿命
76
《项目实施方案》
HY/CX-09.02
同产品寿命
77
《安装盘制作记录表》
HY/CX-09.03
同产品寿命
78
《软件复制记录》
HY/CX-09.04
同产品寿命
79
《项目调试计划》
HY/CX-09.05
同产品寿命
80
《项目调试报告》
HY/CX-09.06
同产品寿命
81
《出厂验收大纲》
HY/CX-09.07
同产品寿命
82
《出厂验收报告》
HY/CX-09.08
同产品寿命
83
《设备验收单》
HY/CX-09.09
同产品寿命
84
《设备文件资料移交清单》
HY/CX-09.10
同产品寿命
85
《现场安装调试大纲》
HY/CX-09.11
同产品寿命
86
《现场安装调试记录》
HY/CX-09.12
同产品寿命
87
《现场验收大纲》
HY/CX-09.13
同产品寿命
88
《现场验收报告》
HY/CX-09.14
同产品寿命
89
《工程总结报告》
HY/CX-09.15
同产品寿命
90
《软件产品归档资料清单》
HY/AZ-08.01
同产品寿命
91
《工程项目归档资料清单》
HY/AZ-08.02
同产品寿命
92
《硬件产品研发归档资料清单》
HY/AZ-08.03
同产品寿命
采购供方评价类
93
《供方能力调查表》
HY/CX-10.01
3年
物流部
配合《采购控制程序》使用
可采用ERP表格
94
《样品试用报告》
HY/CX-10.02
3年
95
《供方综合评价表》
HY/CX-10.03
3年
96
《合格供方名单》
HY/CX-10.04
长期
97
《采购计划单》
HY/CX-10.05
同产品寿命
98
《采购合同审批单》
HY/CX-10.06
同产品寿命
99
《采购合同》
可采用合同号
同产品寿命
生产类
100
《生产计划》
HY/CX-11.01
10年
产业部门
配合《硬件产品生产和服务控制程序》、《硬件产品交货办法》使用
101
《有载调容变压器产品流程卡》
HY/CX-11.02
10年
102
《终端产品流程卡》
HY/CX-11.03
10年
103
《环网柜生产装配流程卡》
HY/CX-11.04
10年
104
《断路器生产流程卡》
HY/CX-11.05
10年
105
《特殊过程确认记录》
HY/CX-11.06
10年
106
《特殊过程监控记录》
HY/CX-11.07
10年
107
《顾客培训记录》
HY/CX-11.08
10年
108
《顾客财产登记表》
HY/CX-11.09
10年
109
《电力自助缴费终端流程卡》
HY/ZD-10.01
10年
110
《装箱清单》
HY/AZ-02.01
10年
111
《项目产品详单》（ERP单据）
HY/AZ-02.02
10年
112
《发货单》（ERP单据）
HY/AZ-02.03
10年
113
《入库申请单》（ERP单据）
HY/AZ-02.04
10年
监视和测量设备类
114
《监视和测量设备台帐》
HY/CX-12.01
长期
安质部
产业部门
配合《监视和测量设备控制程序》、《仪器设备自校准办法》、《检验仪器设备运行检查规定》使用
115
《监视和测量设备购置申请单》
HY/CX-12.02
3年
116
《监视和测量设备报废申请单》
HY/CX-12.03
3年
117
《测试软件确认记录》
HY/CX-12.04
3年
118
《仪器设备运行检查记录》
HY/ZD-02.01
3年
内审类
119
《年度内审计划》
HY/CX-14.01
3年
安质部
配合《内部审核控制程序》使用
120
《内审实施计划》
HY/CX-14.02
3年
121
《内审检查表》
HY/CX-14.03
3年
122
《内审不符合报告》
HY/CX-14.04
3年
123
《内部审核报告》
HY/CX-14.05
3年
检验测试、合格证等
124
《采购物资检验记录》
HY/CX-15.01
5年
产业部门
配合《产品监视和测量控制程序》、《软件产品测试办法》、《检验印章管理办法》、《例行检验和确认检验规定》、《关键元器件定期确认规定》使用
125
《紧急放行申请单》
HY/CX-15.02
5年
126
《FTU产品出厂检验报告》
HY/ZD-18.01
5年
127
《DTU产品出厂检验报告》
HY/ZD-21.01
5年
128
《户外高压真空断路器出厂检验报告》（ZW24-40.5）
HY/SB-06.01
5年
129
《户外高压真空断路器出厂检验报告》（ZW20-12）
HY/SB-07.01
5年
130
《户外高压真空断路器出厂检验报告》（ZW44-40.5）
HY/SB-08.01
5年
131
《户外高压真空断路器出厂检验报告》（ZW32-12）
HY/SB-08.02
5年
132
《高压开关设备出厂检验报告》（XGN74-12(F)）
HY/SB-09.01
5年
133
《高压开关设备出厂检验报告》（XGN74-12(F.R)
HY/SB-09.02
5年
）
134
《户外箱式环网柜出厂检验报告》
（HGW-12）
HY/SB-09.03
5年
135
《永磁高压真空断路器出厂检验报告》（ZW32-12/D）
HY/SB-10.01
5年
136
《YB22-12预装式变电站出厂检验报告》
HY/SB-11.01
5年
137
《户外电缆分支箱出厂检验报告》（DFW-12）
HY/SB-12.01
5年
138
《户外电缆分支箱出厂检验报告》（KDFW-12）
HY/SB-12.02
5年
139
《户内箱式环网柜出厂检验报告》（HXGN-12）
HY/SB-13.01
5年
140
《有载调容变压器出厂检验报告》
HY/SB-20.01
5年
141
《采购软件测试记录》
HY/XT-01.01
5年
142
《单元测试计划》
HY/XT-01.02
5年
143
《单元测试记录》
HY/XT-01.03
5年
144
《系统测试计划》
HY/XT-01.04
5年
145
《系统测试报告》
HY/XT-01.05
5年
146
《确认测试计划》
HY/XT-01.06
5年
147
《确认测试报告》
HY/XT-01.07
5年
148
《软件问题报告单》
HY/XT-01.08
5年
149
《检验印章登记表》
HY/AZ-06.01
5年
150
《合格证发放登记表》
HY/AZ-06.02
5年
151
《智能型配电箱出厂检验报告》
HY/ZD-01.01
5年
152
《智能型综合配电箱确认检验记录》
HY/ZD-01.02
5年
153
《电力缴费终端出厂检验报告》
HY/ZD-01.03
5年
154
《电力缴费终端确认检验记录》
HY/ZD-01.04
5年
155
《首件产品一致性确认校验报告》
HY/ZD-01.05
5年
156
《关键元器件和材料定期确认记录》
HY/ZD-04.01
5年
不合格、纠正预防措施
157
《不合格品报告单》
HY/CX-16.01
3年
产业部门
配合《不合格控制程序》、《纠正措施和预防措施控制程序》使用
158
《返工（修）通知单》
HY/CX-16.02
3年
159
《让步申请单》
HY/CX-16.03
3年
160
《报废申请单》
HY/CX-16.04
3年
161
《不合格品汇总表》
HY/CX-16.05
3年
162
《纠正预防措施记录》
HY/CX-17.01
3年
安质部
认证标志、产品一致性
163
《产品一致性变更申请表》
HY/CX-18.01
同产品寿命
安质部
配合《产品一致性控制程序》、《认证标志控制程序》使用
164
《认证标志购买和领用申请》
HY/CX-19.01
同产品寿命
165
《认证标志保管和使用台帐》
HY/CX-19.02
同产品寿命
考核类
166
《目标考核表》
HY/MB-2013.01
3年
安质部
配合《年度目标》、《过程监视和测量管理办法》、《安全质量考核办法》、《产品质量监督检查实施细则》使用
167
《过程监视和测量记录》
HY/AZ-03.01
3年
168
《安全质量季度绩效考核表》
HY/AZ-07.01
3年
169
《产品质量监督检查工作计划》
HY/AZ-09.01
3年
170
《产品质量监督检查报告》
HY/AZ-09.02
3年
171
《产品质量监督检查整改报告》
HY/AZ-09.03
3年
安全环境类
172
《危险源辨识及风险评价表》
HY/CX-20.01
3年
各部门
173
《环境因素辨识与评价表》
HY/CX-20.02
3年
174
《不可接受风险清单》
HY/CX-20.03
3年
175
《重要环境因素清单》
HY/CX-20.04
3年
176
《适用的法律法规和其他要求清单》
HY/CX-21.01
3年
177
《部门联系函》
HY/CX-22.01
3年
178
《应急演练方案》
HY/CX-23.01
3年
179
《演练总结报告》
HY/CX-23.02
3年
180
《最后下班人员签字表》
HY/CX-24.01
3年
181
《安全环境自查情况报告》
HY/CX-24.02
3年
182
《安全环境考核表》
HY/CX-24.03
3年
183
《用水记录分析表》
HY/CX-24.04
3年
184
《用电记录分析表》
HY/CX-24.05
3年
185
《纸张消耗状况季报》
HY/CX-24.06
3年
186
《危险源与法律法规对应评价表》
HY/CX-25.01
3年
187
《环境因素与法律法规对应评价表》
HY/CX-25.02
3年
188
《事件管理登记表》
HY/CX-26.01
长期
189
《员工因工伤亡登记表》
HY/CX-26.02
长期
190
《事件调查报告》
HY/CX-26.03
长期
191
《职业病报告表》
HY/CX-26.04
长期
192
《重点相关方及施加影响措施一览表》
HY/CX-27.01
3年
193
《告知书》
HY/CX-27.02
3年
194
《外来人员出入登记表》
HY/CX-27.03
3年
195
《安全管理网络图》
HY/SE-01.01
3年
196
《三级安全教育登记卡》
HY/SE-02.01
3年
197
《危险作业审批单》
HY/SE-05.01
3年
198
《高处作业许可证》
HY/SE-05.02
3年
199
《劳保用品发放领用记录》
HY/SE-06.01
3年
200
《劳保用品使用情况检查记录》
HY/SE-06.02
3年
201
《劳保用品处理记录》
HY/SE-06.03
3年
202
《安全生产事故档案》
HY/SE-08.01
3年
203
《隐患整改通知单》
HY/SE-09.01
3年
204
《隐患排查治理统计分析表》
HY/SE-09.02
3年
205
《事故隐患信息档案》
HY/SE-09.03
3年
206
《消防安全检查表》
HY/SE-11.01
3年
207
《特种设备台账》
HY/SE-12.01
3年
208
《特种作业人员台账》
HY/SE-12.02
3年
209
《职业健康监护档案》
HY/SE-13.01
3年
210
《职业健康检查记录》
HY/SE-13.02
3年
211
《安全质量会议通知》
HY/SE-14.01
3年
212
《安全质量会议纪要》
HY/SE-14.02
3年
213
《安全生产管理协议》
HY/SE-16.01
3年
214
《临时用电审批单》
HY/SE-17.01
3年
215
《车辆安全管理台账》
HY/SE-20.01
3年
216
《驾驶员台账》
HY/SE-20.02
3年
217
《现场安全措施》
HY/SE-27.01
3年
218
《安全技术交底确认》
HY/SE-27.02
3年
219
《职业健康安全和环境管理方案》
HY/SE-28.01
3年
220
《职业健康安全和环境管理方案检查表》
HY/SE-28.02
3年
221
《天车月度检查表》
HY/SB-02.01
3年
222
《安全工器具台帐》
HY/SB-03.01
3年
223
《叉车日常保养检查记录表》
HY/SB-04.01
3年
224
《空压机月度检查表》
HY/SB-05.01
3年
225
《堆高车日常保养检查记录表》
HY/SB-16.01
3年
226
《硒鼓墨盒发放回收台帐》
HY/WL-02.01
3年
227
《物资报废审批单》
HY/WL-02.02
3年
228
《生产废料日报单》
HY/WL-02.03
3年
其他类
229
《会议签到表》
HY/JL-01
3年
230
《质量信息反馈单》
HY/JL-02
3年
5
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