**县烟草专卖局 *年内部专卖管理监督总结及201*年工作计划 *年，县局认真贯彻落实省市局内管工作要求，巩固内管长效机制建设，狠抓内部专卖管理监督工作的提升，全面规范行业内部卷烟经营行为，进一步加强日常监管和同级监管，有力推进内管工作深入持久、扎实有效的开展。

　一、*年内部专卖管理监督工作开展情况总结 （一）加强学习，提高认识，夯实内管工作思想基础。

　*年，县局通过职工大会、行政办公会、专卖营销例会，传达学习了国家局、省局和市局相关内管文件规定，特别是*年2月初县局组织全体员工重点学习了国烟专（*）6号文和*烟内管（*）2号文，并结合实例进行了深入剖析，强调了当前形势下面临的压力和困难，提出要正确处理好卷烟销售和规范管理的关系，确保不触底线、不越红线，严守规范经营的生命线。为使内管人员和相关部门人员全面掌握和熟悉内管相关工作，县局每半年组织一次培训，培训内容紧紧围绕《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》及省局下发的《*》和《*》，从专卖内管工作的职责、业务流程，卷烟销售环节常见违规问题等方面对参培人员进行了深入细致的讲解。通过培训，使专卖、营销人员对内管工作重要性有了更深刻的认识，自律意识和内管监督意识得到了提高。

　（二）明确监管重点，利用各种形式积极开展内管监督工作 县局以规范经营分析会制度为载体，以市场走访、电话询访、数理分析模型等为主要手段，强化卷烟零售大户、重点户、重点品牌和真烟案件等重点环节监管，突出异常预警信息分析和处理，努力实现专卖内管的常态化、长效化。

　1. 抓好前期监管工作。要求客户服务科对客户组别调整、大客户申报和个性化需求等报表要报内管备案，内管派驻组或辖区专卖稽查中队对资料进行核实。内管人员重点对卷烟供货情况实地进行调查核实，并通过v3系统对零售户订单进行对比，未发现违反营销策略现象以及向停歇业、无证户供货现象。

　2.强化部门联合检查。内管组与专卖部门联合开展了以“卷烟非法流通治理”等专项检查行动，检查人员采取明查和暗访的形式对辖区卷烟零售户进行检查，通过检查了解辖区易外流牌号卷烟流向、落地销售、价格执行情况，引导零售户规范经营，确保卷烟落地、落户销售，从而有效遏制真烟非法流动。截止目前，县局共查处真烟非法案件*起，涉案金额*万元，涉案数量*万支，其中省内卷烟*万支，省外卷烟*万支，来源地不详卷烟*9万支，其中5万元以上案件*起，3万元-5万元案件*起，1万元-3万元案件*起。通过开展真烟非法流通治理，辖区零售户的经营行为得到了较好的规范，市场环境得到进一步净化。

　3. 认真开展市场走访调查核实，加大对日常预警信息的分析处理。一是严格按照预警处理程序的要求，及时准确处理预警。截止目前，烟草内部专卖管理监督信息平台共产生预警*条，其中单次订购数量预警*条，月订购总量预警0条，单次订购价格结构预警*条，单次订购品牌和价格预警*条，单次订购品牌和月总量预警2条。内管组坚持将占总数5%的较大预警纳入实地走访，占总数10%的预警纳入电话询访，严格处理流程，严格审批程序，注重实效，努力提高预警处理规范率，预警处理率达到了100%。二是在预警核查的同时加强法律法规的宣传，积极向零售户进行“一户一码”知识和相关烟草法律法规知识的宣传，引导零售户合法经营、守法经营，杜绝不规范经营行为发生，确保卷烟落地、落户销售。*年10月，内管组在市场走访中，及时制止了一起内管事件发生，并严肃处理了相关责任人，防止了不规范行为势态的发展，对从业人员起到了一定的警示作用。今年以来，市场走访和电话询访零售户*户。

　二、工作中存在问题 通过总结一年来的工作，存在诸多不容忽视的问题，主要表现在，一是内管人员业务水平有待进一步提高；二是预警处理工作方法还需改进，原因分析还不够透彻。

　三、201*年工作计划 201*年县局将进一步健全内部专卖管控工作制度，强化长效机制建设，重点加强内管人员学习、数理分析模型应用、日常监管工作，努力使县局专卖内管工作取得新成绩、再上新台阶。

　1.进一步加强市场走访，提升内部监管质量。市场走访是掌握第一手资料的有效途径，能够及时发现不规范经营、违法经营情况，内管组将紧密结合专卖查处信息、预警信息对不同的零售户做好市场走访工作，为内部监管提供坚实的参考依据。

　2. 管控并重，有效遏制真烟非法流通。内管组将加强对真烟案件的分析处理，特别是针对易外流卷烟的分析把握。同时，持续加大内部监督检查力度，完善内部监管措施。对于生产经营不规范行为，实行定期检查督办。通过有序管理，努力做到经营规范、平稳、健康发展。

　3. 加强预警信息处理和数理分析模型应用。一是有效利用专卖内管信息系统预警采取网上稽核、电话询访和实地走访等方式，对重点户、订单异常的客户加强监管，对发现的问题认真分析，对涉嫌不规范经营的情况认真调查，多方寻找证据，搞清事实真相，勇于定性处理；二是充分利用数理分析模型，发挥“三道防线、四个机制”的作用，进一步促进内部监管工作数字化、格式化、日常化。