第一章 总论

　1.1项目概要

　1.1.1项目名称:某某县某某镇某某村菊花产业项目建设可行性研究报告

　1.1.2建设地点：项目位于某某县某某镇某某村

　1.1.3项目法人单位：某某镇某某村委会

　1.1.4建设期限：1年，在2011年度内完成

　1.1.5.1建设依据

　为推进社会主义新农村建设，落实民族政策，促进民族团结，推进当地农民增收致富，全村和谐稳定发展，某某村拟借用政策之力，利用现有资源及产业发展基础，开发包装新项目，建设菊花养殖、种植项目。

　1.1.5.2建设意义

　通过该项目的建设，深化花卉种植，进一步推动产业结构调整，带动民族村发展。

　1.1.6建设内容及规模

　主要事实以下工程：（1）运输冷藏车一辆。（2）建设500㎡冷库一座。（3）建1000平方米加工车间及库房。（4）大门、2000米防护栏.（5）棚间路硬化工程。

　1.1.7项目总投资：预计项目投资总额为825.907万元。

　1.1.8资金筹措方式：镇村两级自筹200.907万元，其余625万元建设资金申请市财政给予支持。

　1.2效益分析

　该项目可以促进民族村发展，存进某某村产业结构调整，带动村民致富，更好地维护生态平衡，促进农业可持续发展。

　1.3结论

　项目立项目标明确，运行有较强的保障，具有良好的经济、社会和生态效益，充分说明项目切实可行。

　1.4编制依据

　1.4.1《北京城市总体规划（2004年-2020年）》

　1.4.2《某某县县域总体规划》

　1.4.3《某某镇域总体规划》

　1.4.4《某某镇农业产业总体规划》

　1.4.5《某某镇国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

　第二章 项目概况

　2.1申请单位基本情况

　某某民族村位于某某镇西2公里处，村庄面积0.68平方公里，现有农业户数739户，农业人口1696人，非农业366户，非农业人口545人，少数民族人口占全村人口的46%，是个地地道道的少数民族村。全村以蔬菜种植、奶牛养殖、生猪养殖为主导产业。全村耕地面积3243亩，林地面积2302亩，山场面积1500亩，春秋棚392栋，温室大棚22栋，现有奶牛150头，生猪养殖户有60户，猪存栏5000头。某某村现有花卉种植专业合作社，奶牛合作社，有机肥合作社和生猪养殖合作社。我村充分利用这三个合作社带动

　某某村经济发展，在成立合作社的基础上我村扩大我村的产业发展。

　2.2项目基本情况

　北京双时助农花卉种植专业合作社建于2011年5月，位于北京市某某县某某镇某某村**100米，占地面积150亩，发展项目及主要功能包括：花卉出口，绿化造园及速生经济林种苗等。园区目前拥有现代化温室22幢，标准日光温室13幢，花卉生产加工车间300平方米及办公房屋等基础设施。作为花卉出口基地及花卉示范企业，至今为止，合作社已向日本出口近百万枝菊花，已初步具备出口规模能力。目前，合作社正着力于发展周边农村，增加出口数量，拉动农民早日致富，增强我国花卉出口能力。

　第三章 项目背景分析和可行性分析

　3.1项目背景分析

　该项目是以低消耗、低排放、高效率为基本特征的新型经济增长方式。它是党的十六大提出的全面建设小康社会，提高可持续发展能力的战略目标；是防治污染、保护环境的治本措施；是调整产业结构，扩大就业的有效途径；是应对入世挑战，增强国际竞争力的客观要求。某某镇作为农业大镇，党委政府在贯彻落实十六大精神，全面建设小康社会的同时，把发展循环经济摆上重要日程。某某村就是在这种情况下，通过新农村建设和产业发展，开发新项目，加大新农村建设力度，进一步提高农民的收入，我们经过认真调研进行立项，以此通过项目的实施促进

　某某村农业经济快速发展。

　3.2可行性分析

　发展菊花产业是当今发展新型农业的一种趋势，某某县具有得天独厚的自然环境和气候资源优势，某某村发展菊花产业，可充分发挥这些独特资源优势，从而带动某某县新型农产品发展，为加快某某农业产业化进程提供样板和依据。

　第四章 需求分析

　4.1市场分析

　按近些年国内外菊花行情走势分析，菊花需求量呈逐年上升态势，菊花市场前景广阔，菊花产业后劲十足。这对于气候条件好、光照充足以及花卉产业基础较为厚实的地区来说，大力发展菊花产业非常有利于开拓日本等国际花卉市场、优化调整花卉产品结构及提升综合竞争力。

　4.2社会需求

　从近七八年国内外的菊花行情表现看，未来菊花产业发展后劲十足，有很大的增长空间。其一，国内菊花需求旺盛。伴随着人们物质文化生活水平和环保意识的提高，崇尚自然成为人们的共同追求，特别是具有特殊寓意的菊花，很多人逐渐改变了传统烧纸钱祭奠祖先的方式，在祭奠、葬礼等活动中大量使用菊花缅怀先人。其二，日本进口菊花逐年增长。菊花属国际花卉市场的主打产品，日本是世界最大的菊花消费国，虽然日本菊花种植量占日本花卉总面积的36%，达17.6余亿支。但受生产成本大幅升高、种植者老龄化加剧（日本花农平均年龄60岁）等因素的制约，日本每年从世界各国进口的菊花增长迅猛，且今后还将继续增加。

　4.3生态改善

　发展菊花产业，重视生产体系的内部循环，最大限度地减少了对外部物质和能量投入的依赖，减少了环境污染。某某村是某某县有名的循环经济典型村，重视种植和养殖相结合，该村有众多的猪场、牛场，菊花可充分吸纳养殖废弃物，利于农业生产，改善对环境的污染，一方面促进农业生产，促进农产品品质的提高，另一方面可以在农村资源污染治理中发挥重要作用。

　4.4经济发展

　菊花原产于中国,经西方欧洲国家不断的培育,目前已成为是世界五大切花之一，更被日本皇室视为高贵的象征，对切花菊有着巨大的需求；随着我国人民生活水平的不断提高，菊花在国内消费量也逐步上升。2001年我国切花菊种植面积在我国四大切花中已升至第二位。现在商业品种均是日本、荷兰品种，缺少具有自主知识产权的品种。因此，本项任务的完成，将使我们拥有自主知识产权的新品种，填补这一领域的空白。同时，它将满足我市花卉出口企业对自有品种的急需，提高我市各季节的日光温室的利用率，提升生产水平，促进农民增收，促进我市花卉产业的发展，更好的为某某地区正在迅速发展的切花菊生产提供科技支撑。

　4.5民族村发展

　该项目的实施，能够有力的落实党的民族政策，体现了证据对少数民族生活的关心，体现了民族政策的优越性。能够促进新农村建设，改善环境，调整产业结构，解决农村剩余劳动力转岗就业，增加农民收入。

　第五章 条件分析

　5.1资源条件

　5.1.1位置条件

　某某镇某某村位于某某县中部，距县城14公里，距某某镇3公里，该村北依九**脉，东**关村，西靠吴方营，妫水河从村南穿流而过，辖区面积4.86平方公里，地势东高西低，海拔在490米。

　5.1.2气候条件

　某某镇属大陆性季风气候，年平均气温8.7℃。七月份气温最高、平均气温27.3℃，一月份气温最低，平均气温-7.6℃。日照时数为2516.4-3120.3小时，平均日照为2826.3小时，年日照百分率为64%，年均降水量372.6毫米，无霜期165天，昼夜温差大，日照充足，适宜种植及养殖业的发展，本地区无重工业，空气、环境。地下**水区，单井出水量2000—3000吨/昼夜。且地下水资源丰富，水质清纯。土壤均为壤土，土壤肥力中等，土壤有机质含量平均为1.55%，碱解氮93.36PPM，速效磷57.50PPM，速效钾为102.70PPM。土壤清洁无污染，适于发展绿色种、养殖发展。

　5.2原材料条件

　原材料提供是由我合作社与协作单位**市淀山湖镇利昌农场提供种苗，该单位已有二十余年的花卉育种和科技开发基础，现有职工28人，其中高级职称10人。在国内，该单位从事花卉育种起步较早，研究水平、成果和科技开发效益均位于国内前列,取得鉴定及获将成果3项北京市科委重点课题选育的绿化菊新品种使该单位在该菊花新类型研究上居全国领先水平。

　5.3交通运输

　某某镇位于延怀盆地东端，地处某某几何中心，属川山过渡地带，是北京四级城镇体系规划的中心镇，距县城17公里，是北京市33个小城镇之一，也是某某县第二大镇。延永路从某某经过，交通便利。

　第六章 项目地址与建设内容

　6.1具体实施地点和范围

　某某县某某镇某某村村域内。

　6.2实施内容

　6.2.1购买运输冷藏车一辆。

　6.2.2建设500㎡冷库一座。

　6.2.3建1000平方米加工车间及库房。

　6.2.4大门、2000米防护栏

　6.2.5棚间路硬化工程.

　6.3技术培训和指导

　我合作社与协作单位利用资源共享，并共同研发新课。可以为项目发展提供技术保障，技术力量可以保障菊花的健康发展。

　课题组主持人全面负责，人员分工协作，老中青搭配，引种、育种、栽培管理等均有专人负责。花卉所将全面保证项目研究所需的主要设施条件及其他必要条件，保证人员的组织投入和研究时间。

　第七章 项目实施计划与执行人员

　7.1进度安排

　根据国家对项目的管理审、立项及建设程序，该项目分两个阶段进行：

　7.1.1项目的前期阶段—包括项目审批、项目的初步设计、施工图纸设计和资金筹措等。

　7.1.2项目建设阶段-项目建设应选择优秀建设单位，争取在项目计划时间内保质保量完成项目的基本建设任务。

　7.1.3建设期限

　项目建设期限1年。

　7.1.3.1在2011年度内完成。如下表：

　年度

　年度目标和实施内容

　建设时间

　2011年10月1日-2011年12月31日

　2011年度

　（1）购买运输冷藏车一辆。

　（2）建设500㎡冷库一座。

　（3）建1000平方米加工车间及库房。

　（4）大门、2000米防护栏。

　（5）棚间路工程。

　7.2.1项目参加人员

　姓名

　学历

　从事专业

　职务职称

　在项目中分管工作

　工作单位

　时二小

　大专

　种植业

　合作社负责人

　项目技术指导

　北京双时助农花卉种植专业合作社

　朱长富

　大专

　种植业

　支委

　项目技术指导

　某某村委会

　第八章 项目资金估算与筹措

　8.1资金来源

　预计项目投资总额为282.827万元，其中镇村两级自筹100.827万元，其余182万元建设资金申请市财政给予支持。

　8.2投资预算

　8.2.1购买运输冷藏车一辆，价格70万。

　8.2.2 1000平米厂房

　序号

　名称

　单位

　工程量

　单价（元）

　合价（万元）

　1

　红砖

　块

　130000

　0.4

　5.2

　2

　沙子

　方

　105

　1.14

　3

　水泥

　吨

　51

　1.56

　4

　商混

　方

　300

　9

　5

　彩钢

　平米

　1000

　15

　6

　土方回填

　方

　300

　1.5

　7

　地基灰土

　方

　56

　0.84

　8

　厂房门

　套

　4

　2

　9

　窗口

　平米

　135

　3.51

　10

　人工费

　29

　11

　其他杂费

　3

　12

　钢材

　6

　合计

　77.75

　8.2.3 500平米冷库建设

　序号

　名称

　单位

　工程量

　单价（元）

　合价（万元）

　1

　红砖

　块

　80000

　3.2

　2

　沙子

　方

　99

　1.08

　3

　水泥

　吨

　47

　1.222

　4

　商混

　方

　370

　11.1

　5

　彩钢

　方

　1350

　20.25

　6

　钢材

　吨

　5

　2

　7

　型材

　4

　8

　房门

　套

　3

　1.5

　9

　保温板

　平米

　500

　0.5

　10

　土方回填

　方

　250

　1.25

　11

　灰土夯实

　0.975

　12

　制冷设备

　台

　1

　5

　5

　13

　人工费

　33

　14

　其它杂费

　3

　合计

　88.077

　8.2.4大门、2000米防护栏

　序号

　名称

　单位

　工程量

　单价（万元）

　合价（万元）

　1

　大门

　套

　1

　2

　2

　2

　护栏

　米

　2000

　100

　20

　合计

　22

　8.2.5 棚间路硬化工程

　序号

　名称

　单位

　工程量

　单价（元）

　合价（万元）

　1

　混凝土

　方

　500

　380

　19

　2

　人工费

　6

　合计

　25

　第九章 项目组织管理

　9.1项目建设组织管理

　成立项目工作领导小组，由村主任时芝东任组长，由某某镇    主要成员组成项目领导小组，统筹负责项目的筹备与建设工作。负责具体任务如下：

　9.1.1项目总体规划，可行性研究报告，技术设计和实施方案的制定、审定。

　9.1.2项目建设的工作计划、资金、物资的安排。

　9.1.3项目建设的生产、财务、物资进度的检查、审定和组织验收。

　9.1.4收集、整理有关建设的资料和完成向县级项目主管单位的有关汇报。

　9.2项目实施间的组织管理

　项目建成后，村委会对项目正常运行进行管理。积极利用现有的管理体制和人、财、物资源，采取集体统一管理，责任到人的方法，根据国家政策法规，尽快收回投资，增加农民收入和就业，坚持扩大生产，实现产业的可持续发展。

　9.2.1工程管理

　包括工程设计、设备等物资采购、施工监控和竣工验收等过程。根据项目建设进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建设资金及时到位，配备专职人员负责项目的物资采购，并聘请专家进行指导，保证采购的物资经济适用，使项目建设按照计划顺利进行。

　9.2.2财务管理

　根据项目规定的财务管理制度，结合项目的实际情况，制定项目的财务管理办法：

　9.2.2.1根据项目建设计划的建设内容认真编写财务计划。

　9.2.2.2项目资金使用计划必须根据项目文件确定的项目建设内容、费用及成本开支等，参照各种材料消耗定额标准。

　9.2.2.3资金筹措计划必须说明每年资金的筹措渠道和数额。

　9.2.2.4项目资金的动用，必须按照该项目的财务管理方法加强管理，做到专款专用。

　9.2.2.5项目建设应接受市县财政、审计机关的监督和检查。

　9.2.3物资管理

　该项目的物资采购必须保证项目的建设需要，依靠县、镇物资管理和供应部门，负责项目建设物资计划、采购、存放、运输和管理，使项目建设需要物资及时供应。

　第十章 效益分析

　10.1经济效益分析

　在日本和韩国，由于劳动力成本较高，每支菊花的生产成本达3元以上，迫使客商到海外采购。中国作为日、韩最近的农业大国，其土地资源和劳动力优势非常明显，种植切花菊每亩4万株,可获得纯效益2万元,以到岸2元/支的价格进入日、韩市场并拿到客户的合同，菊花生产属于劳动密集型产业，每支花费的用功成本约为0.2元人民币，比种植蔬菜产值提高2－4倍。生产规模若扩大到500万元支/年,可给附近农民带来100万元的工资收入,同时企业也有近百万元的营利。在我们的示范带头作用下，我们准备推行“公司+农户”的经营模式，进一步扩大生产面积，统一质量标准，把扩大切花菊产业做大做强，同时项目完成有利于我县种植业结构调整、农民增收，并为出口切花菊生产提供科技支撑。

　10.2社会效益分析

　本项目属于良性发展工程，不仅解决了畜牧粪便引起的环境污染为广大农民致富、就业提供巨大商机。

　第十一章 结论和建议

　11.1可行性研究结论

　该项目以市场需求为导向，以资源为优势，充分利用和开发现有资源，采取使用先进的整合技术，带动该村经济发展，促进农民增收。

　11.1.1建设目标明确，符合产业规划

　项目符合《北京城市总体规划（2004年-2020年）》和《某某县县域总体规划》、《某某镇域总体规划》、《某某镇国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《某某镇某某村总体规划》。

　11.1.2投资规模适宜，结构合理

　项目主要完善某某村基础设施建设，建设规模、投资规模和组成结构合理，符合市场需求，符合该村实际情况和产业化建设的要求。

　11.1.3技术条件有保障

　项目采用的技术先进实用，该村再生产和经营上已经具有一定的基础，技术条件有保障。

　11.1.4项目管理系统健全

　镇、村两级管理系统完善，在项目运作上机动灵活，能够保证项目的顺利实施和正常运营。

　11.1.5项目经济效益、社会效益、生态效益显著

　项目运行能够促进集体经济的快速发展，促进农民节本增收，保护和改善生态环境，使经济、社会、生态效益显著。充分说明项目的切实可行。

　11.2建议

　11.2.1建议政府给予政策支持和资金扶持。

　11.2.2建议项目的执行单位加强项目的管理工作，为项目的落实创造良好的政策环境。在资金配套上加大力度，保证项目的顺利进行。

　11.2.3建议项目的执行单位组织精干班子，加快项目的前期准备工作。