自购商品管理制度 为了促进公司销售业务，提高客户需求响应速度和工作效率，保证自购流程快速、高效、安全运作，特制定本制度。

第一条 自购商品条件 1.1必须在客户订单下达后且急需之商品。

1.2必须是无库存之商品。

第二条 自购商品申请 2.1有需求时必须由跟单文员填写《自购商品申请单》。

2.2《自购商品申请单》所要求各项必须详尽、具体，新购品要注明询价、供应商及联系电话。

2.3常用的、月结供应商有现货的自购品，现金供应商且金额不大的自购品，两个工作日到货；
金额较大的现金或转账付款自购品，三个工作日到货；
远距离供应商须汇款交易的自购品，依客户回复货期及财务付款定货期。

第三条 自购商品审批 3.1 由跟单文员填好《自购申请单》交采购，采购询好价、谈好付款方式后交经理批准。

3.2 每份自购报销单必须有《自购商品申请单》，否则财务不予付款。

第四条 自购商品采购 4.1 由采购向供应商进行询价、比价、压价、依据公司的付款条件谈判。

4.2 原则上自购商品由采购负责购入，如果应急情况，业务员自己拿货前应先知会采购员，不能先斩后奏。

4.3 原则上自购毛率要达到25%以上，特殊情况采购员可酌情处理，并向上级说明。

第五条 自购商品入库 5.1 自购商品来货后，经仓管确认后方可办理入仓,入完后将供应商的送货单交由电脑员入库用。

5.2 未办理入库手续而已经交货商品，须在3个工作日内办理入库手续。

5.3 电脑员只有在具备供应商开的票据、订单、客户签收的送货单，而且三者相一致的条件下，按入库程序及商品编码规则办理入库手续和单据录入。

5.4 新产品编码按系统中PLU编码执行，但必须注意不同商品不能使用同一编码，如果一定要使用该编码，则必须将库存商品售出，将库存清为零。

第六条 自购商品付款 6.1 采购需填写“付款申请单”并附“自购商品申请单”、“采购入库单”、 票据（收据、发票） 6.2出纳须凭由会计审核、经理批准的付款凭证（必须有正确的采购入库单，票据，自购商品申请单）付款。

6.3 采购与供应商谈判时一定要争取含税来货，能争取增值税票的要争取，若供应商不配合开发票或者税金直接算在商品价格上的，采购可权衡用收据交易。

6.4 金额超过一千元的，原则上转帐支付，现金支付金额限定在3000元以下，特殊情况须先经总经理批准。

第七条 自购商品退货 7.1 自购商品质量问题而退货。

7.2 交货期延长或提供型号不符。

7.3 所有自购商品不论因上述何种原因退货，由自购申请人负全责，商品不得退回仓库。

第八条 罚则 8.1违反本制度第二条相关规定的，采购可以拒绝收单或采购。

8.2 违反本制度第四条自购规定，徇私收取回扣者，一经查处，开除当事人并追究相应责任。

8.3 违反本制度5.1条款，仓管人员擅自办理入库手续造成损失，仓管人员及自购人员根据过错程度赔偿相应损失。

8.4 违反本制度5.2条款，每逾期1天，给予自购人员罚款10元处理。

8.5 违反本制度5.3条款，电脑员未按规定及时正确录单，每单罚款20元。

第九条 其它 9.1自购商品不能留有库存，更不能积压。

9.2本制度自 2017年 7月 1 日开始执行。

第十条 附件 1、 自购商品申请单 自购商品申请单 部门：
日期：
品名 规格 数量 入价 售价 毛利率 数期 票据 供应商及电话 采购总额合计：
送货公司：
申请人：
采购：
电脑部：
仓管：
经理：
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