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公司中高层管理人员绩效考核方案
2020-11-09 05:41:05 ℃ 公司中高层管理人员绩效考核方案
一、评分办法确定原则 ● A级上下限的确定:
l 当该项工作属于应该完成的常规工作时,一般将该项指标的满分作为A级的上限 l 当该项工作属于有一定难度的创新工作时,一般将该项指标的满分作为A级的下限 l 部分长期性发展指标的A级的下限可以超过该项指标的满分
● 每一等级分数增幅的确定
Ø 当达到该项指标的难度大,或者该项指标的达到是公司大力鼓励的方向,或者达到该项指标将创造经济收益,或者达到该项指标承担的风险和压力大时,分数增幅20%-50% Ø 当达到该项指标的难度小,或者达到该项指标承担的风险和压力较小时,分数增幅5%-10% ●
评定办法
得分与本职位满分比例在80-100%区间,绩效考核结果定位第5档; 得分与本职位满分比例在60-80%区间,绩效考核结果定位第4档; 得分与本职位满分比例在40-60%区间,绩效考核结果定位第3档; 得分与本职位满分比例在20-40%区间,绩效考核结果定位第2档; 得分与本职位满分比例在20%以下,绩效考核结果定位第1档;
二、各部门绩效考核方案 本方案是针对各部门的具体职责而设计的,不仅仅适用于部门第一负责人,可根据情况进行调整而应用于部门内的其他人员。
1、董事长 岗位职责 主要职责描述 权重 关键考核指标 考核办法 评分办法 考核目标值 考核完成值 考核期间 备注
1、组织实施公司的年度经营计划和投资方案,保证公司资产的保值增值 45% 销售收入(15%) A级:超计划完成标准10%以上完成 B级:按计划完成标准完成95-110% C级:基本完成计划完成标准90-95% D级:未完成计划完成标准 A:15-20分 B:12-15分 C:9-12分 D:9分以下
计划完成指标应比去年有适当比例的提高,如30%
利润(15%) A级:超计划完成标准5%以上完成 B级:按计划完成标准完成95-105% C级:基本完成计划完成标准90-95% D级:未完成计划完成标准 A:15-20分 B:12-15分 C:9-12分 D:9分以下
计划完成指标应比去年有适当比例的提高,如30%
加权净资产收益率 (15%) A级:加权净资产收益率在10%以上 B级:加权净资产收益率在6-10% C级:加权净资产收益率在0%-6% D级:加权净资产收益率小于0 A:15-20分 B:12-15分 C:9-12分 D:9分以下
2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建、研发等项目,保证公司的 可持续发展 30% 研发投入占销售收入的比例 (10%) A级:加大科研投入,研发投入占销售收入的比例比计划增加10%以上,提高科研人员的待遇 B级:重视科研投入,严格按照计划投资各种科研项目,保证科研的资金需求 C级:基本按照计划投资科研项目, A级:10-12分 B级:8-10分 C级:8分以下
科研成果对效益的增加值(10%) A级:科研成果对公司效益的增加值非常显著,完成计划值的120%以上 B级:科研成果对公司效益的增加值明显,完成计划的增加值(浮动5%) C级:科研成果对公司效益的增加有一定作用,完成计划增加值的80-95% D级:完成科研成果对公司效益的增加在计划增加值的80%以下 A级:10-12分 B级:8-10分 C级:6-8分 D级:6分以下
项目投资的资本回报率(10%) A级:项目选择恰当,经营管理好,投资的资本回报率超过30% B级:项目的资本投资回报率超过要求,在20-30% C级:项目的资本投资回报率在15-20% D级:项目的资本投资回报率在15%以下 A级:10-12分 B级:8-10分 C级:6-8分 D级:6分以下
3、负责召开董事会会议及股东大会,汇报有关生产经营投资情况 15% 按计划完成 A级;严格计划完成,股东满意 B级:基本按计划完成,未受到股东的质疑 C级:未能按计划完成,受到证监会批评
A级:15-20分 B级:12-15分 C级;12分以下
4、综合管理能力(对公司总经理和高级职员合理选聘,公司经营管理投资处于正常状态,各项规章制度逐步建立健全) 10% 公司高级职员的素质,公司经营管理和投资状况,各项规章制度是否按计划建立健全 A级:公司高级职员齐心协力为集团发展努力工作,未出现违法乱纪情况,公司经营管理正常,各项规章制度严格按计划进度建立健全 B级:公司高级职员未出现违法乱纪情况,公司经营管理基本正常,各项规章制度基本按计划进度建立健全 C级:上述三项内容有一项出现小问题 D级:上述三项内容有两项以上出现问题,或有一项出现大问题 A级:10-12分 B级:8-10分 C级;6-8分 D级:6分以下
2、总经理级 岗位职责 主要职责描述 权重 关键考核指标 考核办法 评分方法 考核目标值 实际完成值 考核期间 备注
1、组织公司的生产经营管理工作,保证现有资产的保值增值 45% 销售收入(15%) A级:超计划完成标准10%以上完成 B级:按计划完成标准完成95-110% C级:基本完成计划完成标准90-95% D级:未完成计划完成标准 A:15-20分 B:12-15分 C:9-12分 D:9分以下
计划完成指标应比去年有适当比例的提高
利润(15%) A级:超计划完成标准5%以上完成 B级:按计划完成标准完成95-105% C级:基本完成计划完成标准90-95% D级:未完成计划完成标准 A:15-20分 B:12-15分 C:9-12分 D:9分以下
计划完成指标应比去年有适当比例的提高
加权净资产收益率 (15%) A级:加权净资产收益率在10%以上 B级:加权净资产收益率在6-10% C级:加权净资产收益率在0%-6% D级:加权净资产收益率小于0 A:15-20分 B:12-15分 C:9-12分 D:9分以下
2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告,维持公司的可持续发展 30% 研发投入占销售收入的比例(10%) A级:加大科研投入,研发投入占销售收入的比例比计划增加10%以上,提高科研人员的待遇 B级:重视科研投入,严格按照计划投资各种科研项目,保证科研的资金需求 C级:基本按照计划投资科研项目, A级:10-12分 B级:8-10分 C级:8分以下
科研成果对公司效益增加值(10%) A级:科研成果对公司效益的增加值非常显著,完成计划值的120%以上 B级:科研成果对公司效益的增加值明显,完成计划的增加值(浮动5%) C级:科研成果对公司效益的增加有一定作用,完成计划增加值的80-95% D级:完成科研成果对公司的计划增加值的80%以下 A级:10-12分 B级:8-10分 C级:6-8分 D级:6分以下
各种技改、攻关效益总和(10%) A级:各种技改和攻关项目均按计划完成,提高企业效益总额超过预计10%以上 B级:各种技改和攻关项目按计划完成,达到预计的提高企业的总效益(95-110%) C级:各种技改和攻关项目基本完成,基本达到预计 的提高企业效益额(90-95%) D级:各种技改和攻关项目完成数额在90%以下,或者虽然基本完成但提高的企业效益额未完成预计额的90% A级:10-12分 B级:8-10分 C级:6-8分 D级:6分以下
3、制定和组织实施公司年度方针和目标计划,拟订公司的基本管理制度和负责制定公司的具体规章 15% 工作进度
A级:公司各项年度方针和目标的组织实施均提前完成,提前完成各项规章制度的制订, 并且执行情况良好 B级:公司各项年度方针目标的制定和实施能及时完成,各项规章制度的制订能及时完成 C级:年度方针目标的制定和实施,及规章制度的制定中的个别项目未及时完成,但不影响经营管理大局 D级:由于某些非不可控因素的影响,使公司方针目标的实际执行情况与计划有较大出入 A级:15-18分 B级:12-15分 C级:9-12分 D级:9分以下 符合计划
4、生产经营综合管理能力(决定各副总和各部门负责人以及其它高级职员的聘任或者解聘、报酬、奖惩,公司经营管理投资处于正常状态) 10% 生产经营综合管理能力 A级:公司高级职员齐心协力为公司发展努力工作,未出现违法乱纪情况,公司经营管理正常 B级:公司高级职员未出现违法乱纪情况,公司经营管理基本正常 C级:出现一些不影响经营管理的小问题,已经得到妥善解决 D级:出现经营管理的问题或问题一直未得到妥善解决 A级:10-12分 B级:8-10分 C级:6-8分 D级:6分以下
3、生产部门主管 岗位职责 主要职责描述 权重 关键考核指标 考核办法 评分办法 考核目标值 实际完成值 考核期间 备注
1、原辅材料、半成品和产成品的供应 30% 供应原材料和发货的及时性(10%) A级:按时完成供料计划和发货计划 B级:未及时完成供料计划和发货计划,但未造成损失 C级:未及时完成供料计划和发货计划,且造成经济损失 A:8-10 B:6-8 C:6以下 符合计划
每月
采购价格降低率(10%) 采购价格降低率=(计划物品采购平均价-实际物品采购平均价)/计划物品采购平均价 A级:采购价格降低率大于10% B级:采购价格降低率为5%-10% C级:采购价格降低率小于5%
A:10-12 B:8-10 C:8以下
每年
原辅料合格率 包材合格率(10%) A级:两项指标均超额完成 B级:两项指标均达到 C级:只有一项指标未达到 D级:两项指标均未达到 A:10-11 B:9-10 C:8-9 D:8以下 98%
85%
每月
2、组织指挥分厂的生产 30% 产量(5%) A级:按时完成生产计划 B级:未及时完成生产计划,但未造成损失 C级:未及时完成生产计划,且造成经济损失 A:4-5 B:3-4 C:3以下 符合计划
每月
产品市场抽查合格率(5%) A级:产品市场抽查合格率100%
B级:产品市场抽查合格率小于100% A:4-5 B:4以下
100%
每月
成本控制率(20%) 成本控制率=(计划成本-实际成本)/计划成本 A级:成本控制率大于+5%
B级:成本控制率为±5%以内 C级:成本控制率小于-5% A:20-24 B:16-20 C:16以下
每月
3、仓储管理 15% 库存定额(15%)
A级:实际库存定额小于目标库存定额的比例大于5% B级:实际库存定额与目标库存定额的误差在5%之内 C级:实际库存定额大于目标库存定额的比例超过5% A:10-11
B:9-10 C:9以下
每月
4、对部门的管理 15% 综合管理素质 A级:具有很强的生产组织和控制能力;下属员工工作积极性高;与其他部门协助性强 B级:具有较强的生产组织和控制能力;下属员工有一定的工作积极性;与其他部门协助性较强 C级:生产组织和控制能力不够;下属员工工作积极性不高;与其他部门协助性不强 A:10-11 B:9-10 C:9以下
每年
5、安全生产 10% 千人负伤率 重大安全事故发生率 A级:两项指标均达到计划目标值 B级:只有一项指标未达到计划目标值 C级:两项指标均未达到计划目标值 A:4-5 B:3-4 C:0 小于0.3 0
每月
4、采购部门主管 岗位职责 主要职责描述 权重 考核指标 考核办法 评分办法 考核目标值 实际完成值 考核期间 备注
1、原料、辅料的采购和供应 40% 生产部门对供货及时性的满意度(10%) A级:供货及时,各部门非常满意 B级:供货基本及时,各部门基本满意 C级:供货略有不及时,但不影响正常生产,各部门希望供应部有所改进 D级:供货不及时,各单位不满意 A:10-11 B:9-10 C:8-9 D:8以下 及时供应,保证生产
每月 各部门可从供货不及时的次数和造成损失的程度进行评价
采购价格降低率(10%) 采购价格降低率=(计划物品采购平均价-实际物品采购平均价)/计划物品采购平均价 A级:采购价格降低率大于10% B级:采购价格降低率为5%-10% C级:采购价格降低率小于5%
A:10-12 B:8-10 C:8以下
每月
原辅料合格率 包材合格率(10%) A级:各项指标均超额完成 B级:各项指标均达成 C级:只有一项指标未达成 D级:两项指标均未达成 A:10-11 B:9-10 C:8-9 D:8以下 98%,
85%
每月
库存定额(10%) A级:实际库存定额小于目标库存定额的比例大于5% B级:实际库存定额与目标库存定额的误差在5%之内 C级:实际库存定额大于目标库存定额的比例超过5% A:10-11 B:9-10 C:9以下
每月
2、制定公司年生产计划和月生产计划,并在执行过程中根据市场情况及时进行调整 20% 市场应变力(10%)
A级:收到市场信息3日内进行生产计划调整 B级:收到市场信息3-5日内进行生产计划调整 C级:收到市场信息后,在5日之后才进行生产计划调整 A:10-11 B:9-10 C:9以下 收到市场信息5日内进行生产计划调整
每月
市场缺货程度(10%) A级:计划制定合理,生产与销售保持平衡,未出现市场缺货现象 B级:计划制定保守,小于1%的销售订单难以满足 C级:计划制定不合理,1%以上的销售订单难以满足 A:10-11 B:9-10 C:9以下
每月
3、仓储物资的管理 15% 帐、卡、物相符率(15%) A级:达标准完成 B级:未达标准,但误差在5%之内 C级:未达标准,且误差在5%之外 A:4-5 B:3-4 C:3以下
每月
5、营销部门主管 岗位职责 主要职责描述 权重 关键考核指标 考核办法 评分办法 考核目标值 实际完成值 考核期间 备注
1、营销计划的执行和控制 25% 全年营销计划的控制能力 全年营销计划的控制能力=(预算费用-实际费用)/预算费用 A级:全年营销计划的控制能力大于+5%
B级:全年营销计划的控制能力为±5以内 C级:全年营销计划的控制能力小于-5% A:25-30 B:20-25 C:20以下
每年
2、制定营销策略计划 25% 营销策略计划创意水平(10%) 从营销策略计划的创新性、有效性和系统性三方面进行评价,分为ABC三个等级 A级:营销策略计划富有新意、紧扣市场发展趋势,并且系统性强
B级:营销策略计划贴近市场状况,并且有一定的系统性 C级:营销策略计划创新性不够,且与市场状况有所脱离 A:10-11 B:9-10 C:9以下
每月
营销策略计划贡献率(15%) 营销策略计划贡献率=(营销计划实施后的销售量-营销计划实施前的销售量)/营销计划实施前的销售量 A级:营销策略计划贡献率超过计划目标值的比例大于5% B级:营销策略计划贡献率与计划目标值误差在5%之内 C级:营销策略计划贡献率小于计划目标值的比例大于5% A:15-18 B:12-15 C:12以下
每年
3、完成销售目标 20% 销售目标达成比率 销售目标达成比率=全国市场实际销售/目标销售 A级:100%以上 B级:90-99% C级:80-89% D级:70-79% E级:70%以下 A:20-30 B:15-20 C:10-15 D:5-10 E:5以下
每月
4、营销业务管理 15% 业务管理能力 按所属人员与人员不良事故发生率分三等:
A级:5%以下 B级:6-10% C级:10%以上 A:15-17 B:12-15 C:12以下
每月
5、对部门的管理 15% 综合领导素质 A级:有很强的市场敏感度,制定的市场策略规划富有前瞻性;富有领导才能,激励部门员工努力工作:与其他部门协助性良好 B级:有较强的市场敏感度,制定较合理的市场策略规划;部门员工有一定的工作热情:愿意和与其他部门合作 C级:了解市场,但是制定的市场策略规划不成功;部门员工工作不够努力:与其他部门合作不愉快 A:15-17 B:13-15 C:11以下
每年
6、市场部主管 岗位职责 主要职责描述 权重 关键考核指标 考核办法 评分办法 考核目标值 实际完成值 考核期间 备注
1、各项促销费用的预算与控制 30% 促销费用的控制能力 促销费用的控制能力=(预算费用-实际费用)/预算费用 A级:促销费用的控制能力大于+5%
B级:促销费用的控制能力为±5以内 C级:促销费用的控制能力小于-5% A:30-36 B:24-30 C:24以下
每月 年终考核以全年促销费用预算控制为基数,月度考核以单项促销费用预算控制为基数,取平均
2、促销计划的制定、执行和控制 30% 促销方案的有效性 促销方案的有效性=有效方案/促销方案发生数 A级:80%以上 B级:60-79% C级:59%以下 A:30-33 B:27-30 C:27以下
每月
3、市场调研、分析与预测 20% 市场敏感度(10%) A级:及时捕捉市场信息,充分把握市场变化趋势 B级:了解市场信息较及时,较好的把握市场变化趋势 C级:了解市场信息不及时,反应滞后于市场变化趋势 A:10-11 B:9-10 C:9以下
每年
投入产出比(10%) 投入产出比=市场信息成本/新增销售量 A级:投入产出比超过计划目标值的比例大于5% B级:投入产出比与计划目标值的误差在5%之内 C级:投入产出比小于计划目标值的比例大于5% A:10-12 B:8-10 C:8以下
每年
4、促销人员的业务培养、工作指导与绩效考核 20% 业务管理能力 A级:及时抓住市场机会,促销活动卓有成效;培养了出色的促销人员;很好的控制了物资采购质量和价格 B级:把握市场机会,促销活动时机恰当;培养了较能干的促销人员;较好的控制了物资采购质量和价格 C级:促销活动时机不恰当;促销人员不够敬业;对物资采购质量和价格控制不够 A:20-22 B:18-20 C:18以下
每年
7、销售部门主管 岗位职责 主要职责描述 权重 关键考核指标 考核办法 评分办法 考核目标值 实际完成值 考核期间 备注
1、完成销售收入 20% 销售回款目标达成率 销售回款目标达成率=全国市场实际回款/目标回款 A级:100%以上 B级:90-99% C级:80-89% D级:70-79% E级:70%以下 A:20-24 B:16-20 C:12-16 D:8-12 E:8以下
每月
2、控制销售费用 20% 销售费用控制能力 销售费用控制能力=(预算费用-实际费用)/预算费用 A级:±5%以内 B级:±(5-10%) C级:超过10% A:20-24 B:16-20 C:16以下
每年
3、达成销售目标 20% 销售目标达成率 销售目标达成率=全国市场实际销售/目标销售 A级:100%以上 B级:90-99% C级:80-89% D级:70-79% E级:70%以下 A:20-30 B:15-20 C:10-15 D:5-10 E:5以下
每月
5、保持良好的销售增长潜力 20% 销售增长率 销售增长率=(本年度销售量-上年度销售量)/上年度销售量 A级:销售增长率大于10%
B级:销售增长率为5%-10% C级:销售增长率在5%以下 A:24-30 B:18-24 C:18以下
每年
4、对销售业务的管理 10% 销售业务的管理能力 按所属人员与人员不良事故发生率分三等:
A级:5%以下 B级:6-10% C级:10%以上 A:10-11 B:9-10 C:9以下
每年
5、综合领导能力 10% 综合领导素质 A级:销售队伍出色,富有团队精神,与其他部门协助性强 B级:销售队伍较出色,团队精神强,与其他部门较好的合作 C级:销售队伍不够出色,团队精神不够,与其他部门合作型不够 A:10-11 B:9-10 C:9以下
每年
8、大区销售经理 岗位职责 主要职责描述 权重 关键考核指标 考核办法 评分办法 考核目标值 实际完成值 考核期间 备注
1、区域销售计划、预算的制定、执行与控制 30% 销售回款目标达成率 销售回款目标达成率=目标市场实际回款/目标回款 A级:100%以上 B级:90-99% C级:80-89% D级:70-79% E级:70%以下 A:33-39 B:27-33 C:21-27 D:15-21 E:15以下
每月
2、区域销售网络的建立、优化和管理 20% 销售目标达成率 销售目标达成率=区域市场实际销售量/目标销售量 A级:100%以上 B级:90-99% C级:80-89% D级:70-79% E级:70%以下 A:20-30 B:15-20 C:10-15 D:5-10 E:5以下
每年
3、保持良好的销售增长潜力 15% 销售增长率 销售增长率=(本年度销售量-上年度销售量)/上年度销售量 A级:销售增长率大于10%
B级:销售增长率为5%-10% C级:销售增长率在5%以下 A:17-20 B:13-17 C:13以下
每年
4、区域销售政策的制定、执行与控制 15% 销售费用控制能力 销售费用控制能力=(预算费用-实际费用)/预算费用 A级:±5%以内 B级:±(5-10%)以内 C级:超过10% A:15-18 B:12-15 C:12以下
每年
5、下属人员的工作分配、协调和绩效考核 10% 销售业务的管理能力 按所属人员与人员不良事故发生率分三等:
A级:3%以下 B级:4-9% C级:10%以上 A:10-11 B:9-10 C:9以下
每月
6、对下属区域市场业务的协调与统筹 10% 综合领导素质 A级:销售队伍出色,富有团队精神,与其他部门协助性强 B级:销售队伍较出色,团队精神强,与其他部门较好的合作 C级:销售队伍不够出色,团队精神不够,与其他部门合作型不够 A:10-11 B:9-10 C:9以下
每年
9、财务部门主管 岗位职责 主要职责描述 权重 关键考核指标 考核办法 评分方法 考核目标值 实际完成值 考核期间 备注
1、集团资本经营事务 40% 投资项目资本回报率(20%) 公司要求的投资项目的资本回报率在20%。
投资项目资本回报指标=实际投资的资本回报率/20% 本项得分=20*投资项目资本回报指标
每年 本项得分上限60分
资本回报率增长率(15%) 资本回报率增长率=(投资项目本年度资本回报率-上年度资本回报率-)/上年度资本回报率 A级:资本回报率增长率大于10%
B级:资本回报率增长率为5%-10% C级:资本回报率增长率在5%以下 A:17-20分 B:13-17分 C:13分以下
每年
投资的安全性和合理性(5%) A级;投资项目经过充分的比较考察和论证,结合本身优势选择高成长性项目,投资后产生了良好的回报,超过了赢利预测 B级:投资项目经过了严格的分析论证,投资后产生了较好的回报,达到了盈利预测 C级:投资项目论证较为充分,但有个别因素未充分考虑,投资后未达到盈利预测 A:5-8分 B:4-5分 C:4分以下
每年
2、负责公司年度财务预算决算,审定公司经营和投资预算,保证公司财务安全 20% 工作进度(5%) A级:及时完成公司的各项预算和决算,保证公司正常经营投资的进行 B级:基本及时完成公司的各项预算和决算,能够保证公司经营投资的正常进行 C级:完成公司各项预算和决算的情况有延迟,对公司经营投资的正常进行有影响 A级:4-5分 B级:3-4分 C级:3分以下 符合计划
每月
预算与决算的差异率(5%) A级:预算与决算的差异率小于10% B级:预算与决算的差异率为10%-20% C级:预算与决算的差异率大于20% A:5-6 B:4-5 C:4以下 小于20%
每年
资产负债率(10%) A级:在保证公司正常运营的情况下,将公司的资产负债率控制在40%以下,较好地完成了财务安全任务 B级:保证公司正常运营,基本完成财务安全任务,公司的资产负债率在40-50%之间 C级:保证公司正常运营,但公司的资产负债率高于50% A级:10-11分 B级:9-10分 C级:9分以下 ≦40%
每年
3、进行项目评估,向公司领导提出投资和资本运作的报告和建议 10% 提出投资和资本运作的可行性报告和项目建议书的数量和质量 A级:提前完成报告,而且有质量,得以实施的项目超过50% B级:完成预计的报告,且有质量,得以实施的项目在30-50%之间 C级:未完成的预计报告,但质量高得以执行的项目在30-50%之间 D级:未完成预计报告,而且得以执行的投资建议在30%以下 A级:12-15分 B级:10-12分 C级:8-10分 D级:8分以下
每年
4、负责制订公司内部财经制度及监督实施 10% 工作进度(5%) A级:各项财经制度的制订和修订均提前完成 B级:各项财经制度的制订和修订基本按计划完成 C级:部分财经制度的制订和修订未按照计划要求完成进度 A级:4-5分 B级:3-4分 C级:3分以下 符合计划
每年
财经制度执行情况(5%) A级:各单位均能严格按照制订的财经制度遵照执行 B级:有个别单位未能严格执行财经制度,经教育很快改正 C级:出现重大违反财经制度情况 A级:5-6分 B级:4-5分 C级:4分以下
每年
5、各种财务报表和分析报告的制订 10% 工作进度(5%) A级:及时完成各种报告 B级:未及时完成各种报告,但不影响报告提交部门的正常工作进度 C级:未及时完成各种报告,且引起报告提交部门的不满 A级:4-5分 B级:3-4分 C级:3分以下 符合计划
每月
报告质量(5%) A级:财务报表真实可靠;分析报告论点明确,论据充分,成为高层领导正确决策的有力依据 B级:财务报表真实可靠;分析报告为高层领导正确决策提供了一定的参考性 C级:财务报表真实可靠性受到质疑;分析报告无价值,或者错误的引导了高层领导决策 A级:5-6分 B级:3-5分 C级:3分以下
每月
6、协调与国家审计、金融纪律、税务、工商等部门的关系,充分利用国家政策,促进企业发展 10% 利用国家优惠政策,为公司带来的费用节省额 A级:费用节省额超过100万元 B级:费用节省额为50-100万元
C级:费用节省额50万元以内 A:12-15 B:9-12 C:9以下
每年
10、审计部主管 岗位职责 主要职责描述 权重 关键考核指标 考核办法 评分办法 考核目标值 实际完成值 考核期间 备注
1、财务审计,协助全程信用管理 40% 财务收支审核进度(10%) A级:及时达到计划的阶段 B级:未及时达到计划的阶段 A:8-10 B:8以下 符合计划
每季度
审核工资二次分配的进度(10%) A级:及时达到计划的阶段 B级:未及时达到计划的阶段 A:8-10 B:8以下 符合计划
每季度
专项审计进度与效果(10%) A级:及时且达到预期目标 B级:及时完成 C级:未及时完成或者未达到预期目标 A:8-10 B:6-8 C:6以下 及时并提供有价值的报告
每季度
内部控制能力(10%) A级:发现内控薄弱点,并提出纠正方案 B级:及时发现内控薄弱点 C级:未及时发现内控薄弱点 A:8-10 B:6-8 C:6以下
每季度
2、基建审计,监督资金使用的情况 20% 审计计划完成率 A级:及时达到计划的阶段 B级:未及时达到计划的阶段 A:16-20 B:16以下 100%
每季度
3、物价审计 20% 发现问题能力 A级:及时发现问题 B级:未及时发现问题 A:16-20 B:16以下
每季度
4、利润审计,为企业经营提供建议 15% 审计报告的真实可靠性(5%) A级:审计报告真实可靠 B级:审计报告的真实可靠性受到质疑 A:3-5 B:3以下
每年
建议被采纳率(5%) 建议被采纳率=被采纳的建议数/提供建议的总数 A级:建议被采纳率超过50% B级:建议被采纳率为20%-50% C级:建议被采纳率小于20% A:5-6 B:4-5 C:4以下
每年
建议被采纳率的增长率(5%) 建议被采纳率的增长率=(本年度建议被采纳率-上年度建议被采纳率)/上年度建议被采纳率 A级:建议被采纳率的增长率大于10%
B级:建议被采纳率的增长率为5%-10% C级:建议被采纳率的增长率在5%以下 A:5-6 B:4-5 C:4以下
每年
5、承担审计风险 5%
问题发现能力 A级:不存在应该发现而没有发现的重大问题 B级:出现应该发现而没有发现的重大问题
A:4-5 B:4以下
每季度
11、人事部主任 岗位职责 主要职责描述 权重 关键考核指标 考核办法 评分办法 考核目标值 实际完成值 考核期间 备注
1、人力资源规划 20% 每年进行企业人力资源规划 A级:提前或及时完成人力资源规划,规划有新意,有前瞻性、有质量 B级:及时完成规划,规划质量高,符合企业当前要求 C级:及时完成规划,规划质量基本达到要求 C级:完成规划过于耽搁或者规划质量不合乎要求 A级:20-25 B级:18-20 C级:12-16 D级:12以下 符合计划
每年 第一次制订人力资源规划权重相对较高,以后每年修订时权重相对降低
2、职员招聘 15% 岗位配备合格率(10%) 岗位配备合格率=正式录用人数/推荐使用人数 A级:岗位配备合格率95%以上 B级:岗位配备合格率90%-95% C级:岗位配备合格率80-90% D级:岗位配备合格率小于80%
A级:10-11 B级:8-10
C级:6-8 D级:6以下 90% 管理人员在大专以上学历人员比例≧30%,
每半年
人员供应的及时性(5%) A级:及时完成招聘计划 B级:未及时完成招聘计划,但未造成损失 C级:未及时完成招聘计划,且引起人员需求部门的不满 A级:5 B级:3-4.9
C级:3以下 外部招聘,耗时2-4周:内部招聘,耗时1周
每半年
3、人才储备工作 15% 人才储备年工作计划的修订工作(10%) A级:及时达到计划的阶段 B级:未及时达到计划的阶段 A级:10-12 B级:10以下 符合计划
每年 第一年制订工作计划时本项权重大点
人才储备工作的具体执行(5%) A级:工作认真,高质量完成人才储备工作计划 B级:工作认真,基本完成人才储备工作计划要求 C级:工作态度不认真,人才储备工作计划没有完成 A级:5 B级:3-4.9 C级:3以下
每年 本项在第二年权重增大
4、员工考核 25% 制订员工考核方案 (15%) A级:及时完成员工考核方案的制订工作,考核方案注重可操作性、前瞻性、量化、和业绩挂钩 B级:及时完成考核方案的制订,方案符合企业当前要求,切实可行 C级:及时完成考核方案的制订,,方案的质量基本达到要求 D级:方案质量不合乎要求 A级:15-18 B级:12-15 C级:9-12 D级:9以下 100%
每年 此处及时是指不影响使用; 首次制订员工考核方案权数相对较高,以后每年修订时权数降低
进行员工考核工作(10%) A级:工作认真,高质量完成考核工作,得到大部分领导和员工好评 B级:工作认真,基本完成考核工作,得到大部分领导和员工的正面评价 C级:工作认真,但出现一定的工作失误,部分员工提出了正确的工作失误指认 D级:工作不认真,出现重大的考核工作事务,员工有较大的意见 A级:15-18 B级:12-15 C级:9-12 D级:9以下
每年
5、员工培训 10% 受培训人数比例 A级:受培训人数比例大于80% B级:受培训人数比例为70%-80% C级:受培训人数比例小于70%
A级:8-10 B级:6-8
C级:6以下 80%
每年
6、劳动用工 10% 工资奖金福利的核定和发放的及时性和准确性(10%) A级:及时、准确地完成计划的工作 B级:基本及时完成计划工作,没有大的工作失误 C级:未及时完成计划工作,或有大的工作失误 A级:8-10 B级:6-8 C级:6以下
7、公司人力成本的核算、监督和及时建议(15%) 5% 定期提交关于公司人力成本状况和建议的报告 A级:及时、准确地完成每期报告 B级:基本及时完成每期报告 C级:未及时完成每期报告,耽误相关决策 A级:4-5 B级:3-4 C级:3以下
12、技术部门主管 岗位职责 主要职责描述 权重 关键考核指标 考核办法 评分办法 考核目标值 实际完成值 考核期间 备注
1、研发 30% 争取成为国家级技术中心(15%) A级:提前达到计划的进度 B级:及时达到计划的进度 C级:未及时达到计划的进度 A级:10-11 B级:8-10 C级:8以下 符合计划
每年
新品研发进度(15%) A级:提前达到计划的进度 B级:及时达到计划的进度 C级:未及时达到计划的进度 A级:10-11 B级:8-10 C级:8以下 符合计划
每年
2、体系认证 15% 质量保证体系认证进度(15%) A级:提前达到计划的进度 B级:及时达到计划的进度 C级:未及时达到计划的进度 A级:10-12 B级:8-10 C级:8以下 通过
每年
3、中长期科研战略规划 10% 完成的及时性和质量 A级:及时且高质量的完成 B级:及时完成 C级:未及时完成或完成质量不好 A级:10-13 B级:7-10 C级:7以下 完成每年修订
年度
5、ERP的实施、修改和维护 10% 硬件软件运行故障率(5%) A级:完成公司硬件软件维护工作,未出现大的事故 B级:未完成公司硬件软件维护工作,出现大的事故 A级:3-5 B级:3以下
每年
软件维护更新工作进度(5%) A级:提前达到计划的进度 B级:及时达到计划的进度 C级:未及时达到计划的进度 A级:5 B级:3-4.9 C级:3以下 符合计划
6、技术改造 15% 技改完成率 (5%) A级:完成率大于90% B级:完成率75-90% C级:完成率在75%以下 A级:4-5 B级:3-4 C级:3以下 100%
每年
技改提高效益额(5%) A级:技改提高效益超额完成计划额10%以上 B级:基本完成90-110% C级:完成计划额的90%以下 A级:5-6 B级:3-5 C级:3以下
比上年技改提高效益额增加比例(5%) A级:比上年技改提高效益额增加比例超过20% B级:比上年技改提高效益额增加比例在5-15% C级:比上年技改提高效益额增加比例在5%以下 A级:5-6 B级:3-5 C级:3以下
7、设备管理 10% 对设备使用定期检查 (10%) A级:及时完成对设备使用工艺的定期检查 B级:未及时完成定期检查 A级:5-8 B级:5以下
8、研发中心费用的控制 10% 费用控制能力(10%) 费用控制能力=(年初财务预算费用-实际费用)/年初财务预算费用 A级:费用控制能力高于20% B级:费用控制能力在0-20% C级:费用控制能力低于0 A级:10-12 B级:8-10 C级:6-8 D级:6以下
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