文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 XX 页

　码 26—1 环境因素调查表

　 环境因素

　作业场所

　产生的环境影响 类

　别

　 水 气 声 固废 尘 资源 其他

　文件名

　 环境管理记录表格 电子文件编码

　 页

　码 26—2

　 环境问题外部投诉处理报告表

　投诉单位

　所在地

　联系人

　投诉日期

　联系电话 或传真

　投诉问题描述：

　接待或接收人：

　 日期：

　发生原因调查：

　调查人：

　 日期：

　改进对策或处理意见：

　对策或意 见编制

　审核

　批准

　日期

　 ISO印办回复意见：

　 回复人：

　 日期：

　文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—4 重大环境因素登记表

　 序号

　环境因素

　环境影响 类

　别

　 水 飞 声 固废 土地 资源 其它

　拟制

　审核

　批准

　生效日期

　 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—3 环境因素评价表

　组织的 舌动、产品或服务

　场

　所

　评价方法 投

　入

　产

　出

　法

　 投入

　产出

　环境因素 环境影响 整改措施 责任人 完成日期

　 参与评价 人签名

　 评价日期

　确认

　文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—5 法律、法规、环境标准一览表

　序号 法律、法规及环境标准名称 条款号 登记日期 备注

　 拟制

　审核

　批准

　日期

　文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—6 环境管理体系文件一览表

　序号 文件名称 文件编号 备注

　 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—7 体系文件发放登记表

　管理编号 文件种类 文件名称 文件号码 发放日期 发放数量 签收 备注

　 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—8 体系文件修改(新增)页发放登记表

　文件类别 文件编号／页次 版本号 页数 申请表号 发放日期 签收

　 环境管理手册

　程序文件

　励dS

　三级文件

　合计页数

　文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—9 失效文件回收及销毁登记表

　序 号

　文件编号／页码

　合计份数

　失效原因

　回收日期

　销毁日期

　备注

　文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—10 环境记录一览表

　序号 环境记录名称 环境记录编号 使用部门 保存期限 备注

　拟制

　审核

　批准

　生效日期

　文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—11 不符合项目报告单

　审核员

　责任部门

　不符合项 要素号

　不符合项 分类 主口

　次口

　 观察现象：

　建议：

　 审核员签字：

　责任部门确定纠正措施：

　预定完成日期：

　 年

　月

　日

　 部门负责人签字：

　 纠正措施效果评价：

　完成日期：

　 年

　月

　日

　审核员签字：

　 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—12 环境事故报告

　事故发生场所

　环境负责人

　事故责任人

　事故发生时间

　是否违反相关法 律法规

　是□

　否□

　 事故发生经过

　 签名：

　 日期：

　事故发生原因

　 签名：

　 日期：

　解决方法及措施

　 签名：

　 日期：

　评定人

　评定部门

　报告日期

　 管理者代表确认

　 文件名 环境管理记晕表格 电子文件编码

　页

　码 26—13 环境审核记录单 序号

　受审部门

　审核时间

　审核人员

　审核要素 观察现象记录

　 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—14 管理评审记录

　评审目的：

　评审时间：

　评审主持人：

　评审范围：

　评审地点：

　评审内容：

　 1．体系文件的适用性；

　2．法律、法规遵守情况；

　3．环境方针的适用性；

　4．环境目标、指标及环境管理方案的完成情况；

　5．环境管理体系的有效性和充分性；

　6．环境内部审核的有效性；

　7．不符合、纠正和预防控制系统及其有效性。

　参加评审人员：

　评审过程简要描述：

　评审结论：

　 记录人

　日期

　 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—15 管理评审报告

　评审目的

　评审范围

　评审时间

　评审地点

　评审综述：

　 (注：如不够写，可另附纸张。)

　编制

　审核

　批准

　生效日期

　 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—16 固体废弃物处理登记表

　序号 处理废弃物名称 处理量 处理日期 经手人 签名 处理商

　文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—17 环境管理方案实施检查报告书 No：

　 环境因素

　发生部门

　 整改措施

　相关环 境目标 和指标

　环境负责部门

　环境责任人

　预定完成日期

　责任部门 实施意见

　签名

　日期

　ISO办跟踪实 施结果及评价

　签名

　日期

　环境管理者 代表确认意见

　 签名

　日期

　文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—18 内部信息交流记录表

　交流主题

　交流方式

　交流地点

　提出人员签名

　响应人员签名

　日

　期

　交流过程记录

　 交流结果

　记录人

　复核人

　填表日期

　文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—19 法律、法规遵循情况评价表

　法律、法规、其 他要求及环境

　识别

　 适用对口 遵循情况评价

　标准名称 条款 来源 部门或岗位 完全 遵循 一般 未达到 要

　求

　 评价人员签名

　环境管理 者代表确认

　 评价日期

　文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—20 污水处理设备运行情况检查表

　月份

　日 药水泵 磁力泵 泄漏情况 压榨机 改善措施

　 期 YES NO YES NO Y1猖 NO YES NO

　l

　2

　3

　4

　5

　6

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　8

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　10

　11

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　16

　17

　18

　 巩 明 “YES”表示正常，“NO”表示异常，当出现异常情况时，必须要有改善 措施，并将改善措施认真进行记录。

　文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—21 环境相关资料发放登记表

　序号 资料名称 来源 发放对象 发放日期 签收

　文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—22 环境管理方案评审报告

　环境 管理 方案 对象(活动、产品、场所、设施、服务)：

　相关环境

　目标：

　目标与

　指

　标 指标：

　实

　施 内

　容

　责任部门

　责任者

　实施期限

　实

　施 状

　况

　目标与 指标完 目标：

　成情况 指标：

　IS0 办审 核意见

　 环境管 理者代 表批示

　 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—23 外部沟通联络表

　被联络单位资料 本单位资料

　 单位名称

　单位名称

　地址

　地址

　联系人

　联系人

　电话

　电话

　传真

　传真

　电子邮箱

　电子邮箱

　邮

　编

　邮

　编

　联络主题内容

　情况简述

　 填表人签名：

　 日期：

　 被联络单位回复意见：

　 回复人签名：

　 日期：

　文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—24 非受控文件发放登记表

　文件名称 文件编号 发放日期 数量 管理编号 备

　注

　 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—25 计置器具检定单 (各类仪表检定单)

　量具 名称

　 精度

　 规格

　 编号 出厂号：

　 厂内号：

　 产地

　 周期

　检定

　日期

　使用

　部门

　检定 环境 湿度

　温度

　下次检 定时间

　检定 方法

　 备注

　检

　定

　记

　录

　NO 受检项目 结果 检定标准

　 1 外观项目

　 2 各部分相互作用

　 3 示值检定

　 标准示值 实际示值 偏差

　 结论：

　检定人

　检定日期

　文件名 环境管理记录表格 电子文件编码

　页

　码 26—26 环境培训对象及内容一览表

　培训对象 培训实施人／部门 培训内容 培训资料／方式 备

　注

　 拟制

　日期

　审核

　日期

　批准

　日期