2013年第二次内部审核报告

　1、审核目的：检查QES三体系的运行情况，改进和推进QES三体系的运行质量。

　2、审核依据：GB/T19001-2008   GB/T24001-2004  GB/28001-2011

　             公司QES管理体系文件

　3、审核组组成：组长：李晶

　               组员：洪伟、张晓松、李月刚、张杨

　4、审核时间：2013.12.16～2012.12.17

　5、审核内容：

　    2013.12.16～2012.12.17，在审核组长带领下依次对公司的办公室、供应部、生产部、销售部、技术部、质检部进行了质量、环境、职业健康安全三体系进行了审核。审核中得到了各部门的配合，三体系运行基本良好，质量、环境、职业健康安全意识得到加强，各部门对标准的理解和实施有很大进步，能和实际相结合，推进标准的落实。公司的质量基本稳定，用户基本满意。公司环境达到国家要求的水、气、声、渣控制标准，本年度发生人身安全事故一项，无质量事故。审核过程，中发现有些部门环境和安全运行情况、不合格品的统计分析和改进及文件控制程序上仍有差距，需予以加强。

　本次审核共开具不符合报告5项；分布部门为：办公室1顼；供应部0项；销售部0项；技术部1项；质检部0项；生产部3项。

　要求各部门于2013年12月31日前完成封闭，改进本部门工作。 

　审核组

　2013-12-18 

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