检修部工作现场必备资料及、卡表填写上报要求

　1、      工作现场必备资料

　1、工作票

　2、作业指导书

　3、无违章申报表（变电2）

　4、变电检修安全稽查卡（保留黄联）

　5、现场安全检查表

　6、班前班后会记录

　7、大修、技改、大型工作需施工方案（施工三措）

　8、检修区域定制图

　9、安全风险预控分析

　10、分公司“加强安全生产1号令”（工作负责人佩戴）

　2、      现场稽查卡、检查表等填写要求

　1、无违章申报表（变电2），填写要求（附表一）

　   由工作负责人填写，随后与工作票在现场由班组保留。

　3、      变电检修安全稽查卡，填写要求（附表二）

　    主要由现场到位人员填写，到位人员不在时由工作班成员自查时填写，黄联与工作票在现场由班组保留，红联填写人员月底交由安全主管。

　 4、      现场安全检查表，填写要求（附表三）

　  由现场到位人员填写，随后与工作票在现场由班组保留。 

　附表一

　（变电站）无违章现场申报表(变电 2)

　                                        编号：（不填）

　单位

　（超高压分公司检修部）

　班组

　（工作中有几个班组填几个）

　工作票号

　工作内容

　工作负责人

　专责监护人

　（涉及到多专业的班组，写清各专业监护人）

　工作人员

　（与工作票人员相符）

　班组自评

　1、是否开展班组承载力分析：

　有   □         无 □

　2、工作票是否合格：

　合格 □       不合格□

　3、“小看板”危险点分析是否到位：

　 到位 □       不到位□

　4、作业指导书是否符合实际：

　符合 □       不符合□

　5、工作质量（优、良、合格、不合格）：

　6、现场材料、工器具是否施行定置管理：

　 是   □         否 □

　7、工作人员有无违章现象：

　 有  □         无 □

　8、交通车辆是否执行准驾证、派车单制度：

　是  □         否 □

　班组长签名：（工作完后，回班组班长签字）

　年     月     日

　到位领导

　到位领导人签字：（到位人员签字）

　年     月     日

　单位审核

　单位负责人（签字）：（部室主任签字）              单位（盖章）

　年     月    日

　运行人员评价

　1、工作票是否提前送达：

　是  □         否 □

　2、工作票是否合格：

　 是  □         否 □

　3、作业指导书是否严格执行：

　 是  □         否 □

　4、工作质量（优、良、合格、不合格）：

　 5、安全标准化布防措施是否擅自变更：

　 有  □         无 □

　6、现场是否存在违章：

　是  □         否 □

　7、管理人员是否到岗到位 ：

　 有  □         无 □

　签字：               年     月     日

　安监部评价

　部门（盖章）

　年     月     日

　附表二

　变电检修安全稽查卡

　稽查时间：（当天时间）          工作地点：（变电站及间隔处）

　稽查对象：（工作票中所列班组） 卡 编 号：（工作票编号）    

　稽查结果

　涉及到现场的项目打√

　现场没有的项目打O

　现场未执行的项目打X

　稽查意见

　（有无违章情况）（如工作票时间较长，可2-3天按稽查卡项目从新稽查一次，时间、内容可填入此栏）

　（如：3月2日进行稽查，无违章情况）依次填写

　稽查负责人：（现场到位及稽查人员）    稽查人员：（现场工作负责）

　附表三

　现  场  安  全  检  查  表

　编号：（工作票编号）

　检查对象

　对象类型

　      变电作业现场

　对象描述

　单位：（超高压分公司变电检修部）     班组：（工作票中涉及到的班组）

　工作地点：（变电站及间隔名称）

　工作内容：

　 工作日期：

　          工作班人数：        工作负责人：                               

　 检查表

　序号

　检查的内容

　检查的方法

　检查情况

　检查记录

　检查日期

　检查人

　检查项目一：两票及工器具检查

　1

　使用的操作票是否正确

　1、 按照操作内容判断，使用的操作票是否符合《两票》规定。

　 2、 使用的操作票项目是否正确合格，是否严格执行防误闭锁管理规定。

　 （填正确或不正确）

　签字

　2

　使用的工作票，其种类

　和使用方法是否正确

　1、 按照工作内容判断，使用的工作票类型是否符合《两票》规定。

　 2、 总、分票，符合《两票》规定中有关多班组工作的有关规定

　（看检查内容及方法填写记录）

　序号

　检查的内容

　检查的方法

　检查情况

　检查记录

　检查日期

　检查人

　3

　人员资格方面，签发人

　和工作负责人是否有相

　应的资格

　1、 工作票签发人、工作负责人、工作许可人，工作人员资质是否符合文件要求。

　 2、 核查多班组工作的工作负责人是否满足文件要求。

　 （填有或没有）

　4

　工作任务明确

　1、 在什么地点做什么工作，是否表述清楚、准确。

　 2、 工作区域是否清晰明确。

　 （填明确或不明确）

　5

　时间的对应

　1、 收到工作票时间、计划停电时间、许可时间等相互关系是否正确。

　6

　工作的安全措施

　1、 工作票中应拉开断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、应装接地线、应合接地刀

　闸、装设隔板是否满足现场工作安全需要。

　 （填满足需要或不满足需要）

　2、 现场检查工作票中所列接地措施是否符合安全需要。

　 3、 工作票中所列遮拦、标识牌是否满足工作需要。

　 7

　工作票的填写

　1、票面整洁，关键动词、设备双重编号无涂改。

　 2、工作票所列人员与实际工作人员是否一致，总人数是否正确。

　 （依次类推，同上）

　8

　工作票中安全措施交底

　1、工作负责人是否向工作班人员进行了安全交底，手续是否规范，检查签名情况。

　9

　安全工器具检查

　1、现场使用的安全工器具是否合格齐备。

　检查项目二：标准化作业检查

　1

　现场工作前的安全风险

　预控

　1、 工作负责人认真开展现场勘查，根据《风险辨识防范手册》梳理出本次作业相关

　辨识项目，按照辨识出的危险点和预控措施编制风险分析及控制表，纳入到作业

　指导书中。

　序号

　检查的内容

　检查的方法

　检查情况

　检查记录

　检查日期

　检查人

　2

　使用的标准化作业指导

　书等，其种类和使用方

　法是否正确

　1、 现场是否根据不同的工作规模及性质，履行相应的标准化作业手续（即安全措施

　审批表、工程开工申请、三措一案、标准化作业指导书等）。

　3

　标准化作业指导书的内

　容完整及现场针对性

　1、 作业指导书的内容是否体现对设备及人员行为的全过程管理，是否包含了作业前

　准备、工器具、材料准备、人员分工、作业程序、竣工、总结评价等内容。

　4

　标准化作业指导书的审

　核，批准

　1、 不同的作业内容编制的作业指导书审核、批准手续，人员的权限和资质、审批时

　限、编号是否符合公司的有关规定。

　5

　标准化作业指导书的执

　行

　1、 现场检查每项工作结束后该项工作的负责人是否逐项打勾或签字，并做好相关记

　录，并不得漏项。有关人员是否履行签字手续，以表明工作者是谁，监督者是谁。

　 2、 现场工作时是否存在作业指导书的编制与执行脱节现象，是否存在工作后补填现

　象。

　6

　工作中的安全风险预控

　1、 风险分析及控制表由责任人在相应的时段落实风险控制措施，并及时予以控制，

　并记录落实时间。

　检查项目三：现场安措布防标准化检查

　1

　工作现场停电情况

　1、 现场检查设备停电情况能否满足工作的安全要求，是否存临近或相临设备未停电

　导致安全距离无法达到安全要求。

　2

　接地线挂设情况

　1、 现场核查实际接地措施是否同工作票所列一致。

　 2、 核查作业现场在强电场环境中工作是否使用个人保安线。

　 3、 接地线距作业地点较远，无法满足安全要求时，是否加挂接地线，防止感应电伤

　害。

　 4、 电力电缆、电容器停电后，是否充分放电，再按规定短路并接地。

　3

　标示牌、围栏、绝缘罩

　1、 是否按照工期、作业类型选择对应的安全围栏，安全围栏设置是否完整、牢固、

　序号

　检查的内容

　检查的方法

　检查情况

　检查记录

　检查日期

　检查人

　布置情况

　不留缺口。

　2、 现场检查标示牌、遮拦挂设、布置是否与工作票所列一致。

　 3、 检查安全距离无法满足工作要求时，需要加装临时遮拦的设备是否设置临时遮

　拦，是否根据现场情况设置相应的警示标志。

　 4、 是否按照公司《变电站安全措施标准化布防规范模式》要求进行安措布防标准化。

　 4

　“安全措施交底”看板

　使用情况

　1、 是否摆放于作业现场，向作业人员明确工作内容、工作范围、带电部位和相关注

　意事项。

　 2、 是否将设备停电检修一次接线示意图画出，运行人员负责核对。以蓝色标出停电

　    设备，红色标出带电设备，黑色标出接地线。

　 3、 是否将检修现场预控的危险点和对应的安全措施填入图板。开工前，由工作负责

　    人对照看板讲解停电范围、带电部位、危险点、安全措施和需消除的缺陷。

　检查项目四：现场定置管理检查

　1

　现场定置管理是否符

　现场要求

　1、 是否按照公司《变电站安全措施标准化布防规范模式》对大、中、小型工作现场

　标准化管理分别提出要求。

　2

　现场定置管理是否合

　理、规范

　1、 是否根据现场定置图合理安排定置区域，按照确定的区域放置现场定置指示

　牌（或地垫）。

　 2、 作业现场是否按照作业指导书的要求定置管理，做到区域分明、物品摆放整

　洁有序。

　 3、 各定置牌、定置指示地垫是否指示清晰、摆放美观，放置稳固。

　检查项目五：安全交底与安全监护检查

　1

　现场安全监护

　1、 检查作业现场工作负责人是否严格履行监护职责，是否参与了现场工作。

　 2、 专职监护人是否集中精力进行监护，是否存在脱岗现象；专责监护人（操作监护

　序号

　检查的内容

　检查的方法

　检查情况

　检查记录

　检查日期

　检查人

　人）是否同时兼做了其它工作。

　2

　管理人员到岗到位监督

　1、 相关的管理人员是否根据公司的有关规定履行了到岗到位监督职责，按到位监督

　要求到现场监督并留有记录，有据可查。

　3

　工作现场安全交底

　1、 工作负责人是否向工作班人员进行了安全交底，手续是否规范。

　 2、 新参加工作的人员、临时工、外协人员是否接受了安全教育并有安全培训记录。

　4

　安全文明施工（着装）

　1、 检查工作现场工作负责人、专责监护人等人员按规定是否穿红马甲，工作班成员

　按岗位要求穿相应的工作服。

　检查项目六：外委工程检查

　1

　检查外委工程相关手续

　是否齐全

　1、分包单位是否有电监会颁发的承装（修、试）许可证和当地政府颁发的安全生产

　许可证。

　 2、施工单位资质证明、外来施工单位进入电网工作安全措施审批表、工程开工申请

　报告、工程施工方案、工程安全协议书等 。

　2

　检查人员安全教育情况

　1、劳务分包工作人员、临时工进入生产现场前是否由承包方组织，发包方配合，进

　行有针对性的安全技术教育。特殊工作人员是否经体检和考试合格后，进入现场

　工作。

　3

　检查安全交底

　1、分包工程开工前，发包方负责人是否向承包方负责人和技术、安全人员进行现场

　安全技术交底，并有完整的记录资料。

　附表四

　（***班组）无违章工作申报汇总表

　 检修部：

　 *****班组 **月份共发生工作票情况如下：

　 第一种工作票：**份      累计：**份

　第二种工作票：**份       累计：**份

　分工作票：**份           累计：**份

　带电工作票：**份         累计：**份

　动火工作票：**份         累计：**份

　对应：《无违章现场申报表》**份    累计：**份

　《现场安全检查表》**份    累计：**份

　班组安全员：

　（签字）

　班组班长：

　（签字）

　注：当月的《无违章现场申报表》（以申报汇总表为封面）汇总上报